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索 引 号: C233302-3303-2021-0008 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2021-08-17 09:45:10
标 题: 拉斯维加斯赌场:2020年县级决算和2021年上半年全县预算执行情况报告
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拉斯维加斯赌场:2020年县级决算和2021年上半年全县预算执行情况报告


一、2020年县级决算情况

(一)县级一般公共预算收支决算情况

2020年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入完成17.59亿元,完成调整预算的100%,同比下降4.9%。一般公共预算收入决算数10.96亿元,完成调整预算的99.7%,同比下降1.8%。一般公共预算收入主要项目决算情况

税收收入6.86亿元,完成调整预算的99.3%。其中:增值税3.46亿元,完成调整预算的99.4%;企业所得税6667万元,完成调整预算的100%;个人所得税1205万元,完成调整预算的97.8%;其他税收收入2.62亿元,完成调整预算的99%。非税收入4.1亿元,完成调整预算的100.5%。其中:专项收入6293万元,行政事业性收费收入8485万元,罚没收入1.05亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.52亿元,其他收入612万元

2020年县级一般公共预算支出决算数32.81亿元(含上级专项追加和一般债券),完成调整预算的182.1%,同比增长3.7%。一般公共预算支出主要项目决算情况:

一般公共服务支出1.52亿元,完成调整预算的109.2%;国防支出171万元,完成调整预算的100%;公共安全支出1.72亿元,完成调整预算的153.5%;教育支出5.28亿元,完成调整预算的209.3%;科学技术支出2.73亿元,完成调整预算的150.3%;文化旅游体育与传媒支出4448万元,完成调整预算的385.1%;社会保障和就业支出5.34亿元,完成调整预算的241.7%;卫生健康支出3.54亿元,完成调整预算的275.6%;节能环保支出1.2亿元,完成调整预算的2391.4%;城乡社区支出2.49亿元,完成调整预算的103.2%;农林水支出3.84亿元,完成调整预算的483.5%;交通运输支出5100万元,完成调整预算的675.5%;资源勘探工业信息等支出1.48亿元,完成调整预算的66.8%;商业服务业等支出401万元,完成调整预算的303.8%;金融支出174万元,同比净增;自然资源海洋气象等支出1831万元,完成调整预算的116.3%;住房保障支出1.7亿元,完成调整预算的345.4%;粮油物资储备支出1348万元,完成调整预算的160.7%;灾害防治及应急管理支出2019万元,完成调整预算的218.7%;其他支出1091万元,完成调整预算的21.6%;债务付息支出3131万元,完成调整预算的90%;债务发行费用支出35万元,完成调整预算的175%。

县级一般公共预算收支决算平衡情况

2020年计算财力的县级总收入为34.18亿元,其中:县级一般公共预算收入10.96亿元,上级补助收入14.27亿元,债务转贷收入3.15亿元,上年滚存结余收入5993万元,动用预算稳定调节资金2500万元,调入资金4.95亿元。

2020年县级财政总支出为33.68亿元,其中:县级财政支出32.81亿元,上解上级支出-6887万元,债务还本支出1.07亿元,

安排预算稳定调节资金4978万元。

收支相抵,年终结余4976万元。

(二)县级政府性基金收支决算情况

2020年县级政府性基金预算收入决算数20.08亿元,完成预算的400%,同比增长5.2%。其中:国有土地使用权出让收入19.9亿元,彩票公益金收入262万元,城市基础设施配套费收入1030万元,污水处理费收入326万元,其他政府性基金收入149万元。加上上级补助收入2亿元,调入资金974万元,地方政府专项债务转贷收入8.86亿元,上年滚存结余收入6696万元,政府性基金总收入为31.7亿元。

2020年县级政府性基金支出决算数25.49亿元,完成预算的265.2%,同比增长54.7%。其中:文化旅游体育与传媒支出9万元,社会保障和就业支出1165万元,城乡社区支出16.41亿元,农林水支出650万元,其他支出7.02亿元,债务付息支出4329万元,债务发行费用支出96万元,抗疫特别国债安排的支出1.43亿元。上解上级基金支出3921万元,调出资金4.95亿元,地方政府专项债务还本支出4406万元,政府性基金总支出为31.27亿元。收支相抵,年终结余4288万元。

(三)县级国有资本经营预算收支决算情况

2020年县级国有资本经营预算收入决算数141万元,完成预算的100.7%,同比增长0.7%。其中:股利、股息收入66万元;其他国有资本经营收入75万元。加上上级补助收入11万元,上年结余收入1万元,国有资本经营预算总收入为153万元。

2020年县级国有资本经营预算支出决算数153万元,完成预算的109.3%,同比增长8.5%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出74万元,其他国有资金经营预算支出79万元。国有资本经营预算总支出为153万元。收支相抵,年终无结余。

(四)县级社会保险基金预算收支决算情况

2020年县级社会保险基金预算收入决算数5.97亿元,完成年初预算的63.4%,同比下降37.9%。其中:失业保险基金收入595万元,职工基本医疗保险基金收入9669万元,城乡居民基本养老保险基金收入7531万元,机关事业单位基本养老保险基金收入2.1亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入2.09亿元。加上上年结余收入5.57亿元,社会保险基金预算总收入为11.54亿元。

2020年县级社会保险基金预算支出决算数7.93亿元,完成年初预算的76.6%,同比下降22.4%。其中:失业保险基金支出1039万元,职工基本医疗保险基金支出1.44亿元,工伤保险基金支出88万元,城乡居民基本养老保险基金支出5323万元,机关事业单位基本养老保险基金支出1.99亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出3.86亿元。社会保险基金预算总支出为7.93亿元。收支相抵,年终结余3.6亿元。

(五)根据《预算法》等有关规定,其他有关事项报告如下:

1.政府性债务基本情况。省财政厅核定全县2020年度地方政府债务限额为34.46亿元,其中:一般债务限额13.56亿元,专项债务限额20.9亿元;截至2020年底,全县地方政府债务余额28.84亿元,其中:一般债务余额10.47亿元、专项债务余额18.37亿元,均在限额之内。

2.县级预备费使用情况。2020年,县级预备费预算4000万元,调整预算调减1000万元,实际支出3000万元。主要用于建国七十周年系列活动经费、新兵役前训练经费、各乡镇幼儿园生均公用经费配套资金、解决相关会议经费、债务付息和发行费用、兑现全县高质量发展综合考核评价奖励经费以及县脱贫攻坚工作经费、医保相关业务工作经费、部分单位相关工作开展经费等。上述支出已根据《政府收支分类科目》有关规定归入具体的支出科目。

3.县级预算稳定调节基金安排使用情况。2020年,县级预算稳定调节基金年初余额为5884万元,减去年初调入用于平衡一般公共预算2500万元,加上当年增加预算稳定调节基金4978万元,年末县级预算稳定调节基金余额为8362元。

4.县级预决算公开情况。2020年,县财政及县级各部门均在规定时间内,在政府门户网站上公开了预决算(决算为上年度)。当年度还对所有部门预决算公开情况进行了监督检查,对发现的问题督促单位全部整改到位。同时,按要求向县人大常委会呈报了县级预算调整方案(草案)以及地方政府债务限额情况,并进行了公开。

5.县级绩效评价开展情况。2020年,县级审核批复部门预算绩效目标项目金额3.24亿元,开展绩效目标管理的县级预算部门数量80个。选取县高新园区管委会扶持标准厂房建设、县畜牧水产局家禽防疫等6个项目开展重点绩效运行监控,其他单位至少选取一个项目自行开展监控;选取基本公共卫生服务等4个重点项目组织开展财政重点绩效评价,对县林业局、县统计局开展部门整体支出绩效评价,评价结果均为“优”。上述重点评价报告涉及的问题全部反馈单位作出整改。在实践中将继续完善预算绩效管理机制,提高财政资源配置效率和使用效益,推进绩效管理全覆盖体系建设。

2020年,全县财政运行情况总体较好,但存在不少困难和问题:经济下行压力增大,减税降费、政策减收因素影响持续,新冠肺炎疫情防控形势复杂,部分企业生产经营受到一定影响,财政收入增长放缓趋势较为明显;兜牢“三保”底线,支持打赢三大攻坚战、落实“六稳”“六保”、重大项目落地和基础设施建设等重点领域资金需求快速增长,财政收支平衡的压力仍然较大;债务风险防控任务依然十分艰巨,预算管理制度改革建设还需加快,预算刚性约束力度和预算绩效管理有待进一步加强等等。这些都需要在今后的工作中努力解决,也恳请各位委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。

二、2020年重点审核部门决算情况

2020年县林业局、县统计局部门预算提交县十六届人大第五次会议进行了审议。现将上述部门决算的主要情况报告如下:

1.县林业局情况。县林业局2020年财政拨款决算收入6224.72万元,比年初预算增加4203.97万元。收入决算数超过年初预算的原因主要是预算执行中,追加专项资金3903.16万元(其中公益林补偿专项资金1010.97万元,天然林保护专项资金1136.27万元,县级追加林业专项资金715.68万元,省级林业补助专项资金311.24万元以及其他专项资金729万元),追加人员经费300.81万元。县林业局无上年结余收入,总收入6224.72万元。当年财政拨款决算支出6224.72万元,比年初预算增加4203.97万元。

2.县统计局情况。县统计局2020年财政拨款决算收入825.55万元,比年初预算增加639.4万元。收入决算数超过年初预算的原因主要是预算执行中,追加第七次全国人口普查专项经费388.4万元,脱贫成效专项调查专项经费50万元,新入规企业奖励经费75万元以及其他经费126万元。加上上年结余收入87.92万元,县统计局总收入913.47万元。当年财政拨款决算支出586.53万元,比年初预算增加350.38万元。

通过审查分析,县林业局、县统计局2020年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法和有关会计制度的规定,逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内控制度。但也存在预算编制不完整的问题,主要是部分追加专项资金未纳入预算编制。对此,财政部门督促部门(单位)按照预算编制要求,加大各项收入纳入预算管理力度,将部门所有收支均编入“全口径”预算,进一步规范财政财务管理,尽量缩小预算数与预算执行数之间的差异。

三、2021年上半年全县预算执行情况

(一)2021年上半年预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

上半年,全县财政总收入执行数19.7亿元,完成年初预算数28.86亿元的68.3%,同比增长30.6%;一般公共预算收入执行数10.76亿元,完成年初预算数14.71亿元的73.2%,同比增长14.2%。一般公共预算收入主要项目执行情况:

税收收入6.58亿元,同比增长6.4%。其中:增值税3.8亿元,同比增长11.3%;企业所得税6145万元,同比增长15.5%;个人所得税1108万元,同比下降33.7%;耕地占用税919万元,同比下降54.7%;契税4675万元,同比下降40%;其余税收1.5亿元,同比增长37.6%。非税收入4.18亿元,同比增长29.1%。

上半年,全县一般公共预算支出执行数21.02亿元,完成年初预算数33.91亿元的62%,同比增长11.7%。一般公共预算支出主要项目执行情况:

一般公共服务支出1.58亿元,同比增长22.8%;国防支出121万元,同比增长124.1%;公共安全支出8850万元,同比增长21.3%;教育支出3.71亿元,同比增长32.4%;科学技术支出1.82亿元,同比增长35.4%;文化旅游体育与传媒支出1163万元,同比下降6%;社会保障和就业支出3.35亿元,同比下降1.5%;卫生健康支出1.56亿元,同比下降38.6%;节能环保支出4478万元,同比增长76.8%;城乡社区支出1.61亿元,同比增长5.5%;农林水支出2.22亿元,同比下降24.5%;交通运输支出2301万元,同比增长17.7%;资源勘探工业信息等支出2.16亿元,同比增长211.5%;商业服务业等支出270万元,同比增长52.5%;金融支出20万元,同比净增;自然资源海洋气象等支出774万元,同比下降29.4%;住房保障支出5099万元,同比下降12.8%;粮油物资储备支出389万元,同比增长398.7%;灾害防治及应急管理支出1644万元,同比增长97.8%;其他支出920万元,同比下降31.4%;债务付息支出3893万元,同比增长1116.6%。

2.政府性基金预算收支情况

上半年,政府性基金收入执行数3.72亿元,完成预算数的51.6%,同比增长24.9%。政府性基金支出执行数9.54亿元,完成预算数的319.1%,同比下降21.9%。

3.国有资本经营预算收支情况

上半年,国有资本经营预算收入执行数99.5万元,完成预算数的53.5%,同比增长63.3%。国有资本经营预算支出执行数99.5万元,完成预算数的70.6%,同比增长65.8%。

4.社会保险基金预算收支情况

上半年,社会保险基金预算收入执行数1.72亿元,完成预算数的57.1%,同比增长5.4%。社会保险基金预算支出执行数1.39亿元,完成预算数的49.5%,同比增长12.4%。

(二)2021年上半年预算执行运行特点

综合分析我县上半年财政运行情况,概括起来体现了以下几个特点:

1.财政收入增速“快”。得益于各项经济指标的持续回升,财政收入保持恢复性快速增长。1-6月,全县财政总收入完成19.7亿元,同比增长30.6%,完成全年预期目标的68.3%,超序时进度18.3个百分点;一般公共预算收入完成10.76亿元,同比增长14.2%,增幅在全市排第7位,完成全年预期目标的73.2%,超序时进度23.2个百分点,顺利实现了“双过半”的目标。

2.主体税种支撑“强”。1-6月,四个主体税种完成13.46亿元,同比增长37.7%,占税收收入比重为86.7%,占财政总收入比重为68.3%,为我县财政收入增长提供了重要支撑。其中:增值税完成10.87亿元,同比增长43.2%,占税收收入的70%,对财政增收贡献率达71%;企业所得税完成2.19亿元,同比增长32%,占税收收入的14.1%,对财政增收贡献率达11.5%。

3.财政支出保障“稳”。各级财政积极落实直达资金机制,加快资金拨付进度,统筹保障民生等重点支出资金需求。1-6月,全县一般公共预算支出完成21.02亿元,同比增长11.7%,其中民生支出达到15.59亿元,占一般公共预算支出比重为74.2%。分科目看:教育支出3.71亿元,增长32.4%;科学技术支出1.82亿元,增长35.4%;节能环保支出4478万元,增长76.8%。

总体来看,上半年全县财政运行稳中向好,但同时也要看到,一方面,全县一般公共预算收入一直保持较高的增幅,但综合多种因素预测下半年我县一般公共预算收入增幅要保持较高的增幅比较困难。另一方面,国家特别抗疫国债等政策退坡效应逐步显现,省与市县财政收入划分改革等调整到位,可用财力更趋紧张,同时“三保”及债务还本付息等刚性支出居高不下,财政运行将处于“紧平衡”状态。这些问题需要我们在以后的工作中逐步加以解决。

四、2021年下半年财政工作重点

下半年,我们将密切关注经济发展趋势,围绕中央、省、市、县经济工作部署,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动积极财政政策提质增效、更可持续,加强财政资源统筹,加大优化支出结构力度,奋力推动全县经济高质量发展。

(一)抓实财源建设,开源挖潜促增收。一是继续全面落实系列减税降费政策,减轻企业和个人负担,拉动经济增长;及时研究解决企业反映的突出问题,持续发挥减税降费政策效应。二是用好用活财政金融政策,时刻关注财税领域改革进展,积极跟进省级层面继续推进的各领域财政事权和支出责任改革,做好提前谋划和准备。三是做好财政收入组织工作。紧跟收入形势变化,积极把握财税源变化情况,强化精准调度,加强分析研判,做到组织收入早谋划、早打算、早入库。

(二)加强支出结构优化,全力保障改善民生。一是按照保基本、兜底线的原则,足额安排基本民生保障资金;结合实际财力状况,稳步提升养老、医疗等多项社会保险筹资标准和财政补助标准,回应群众期盼;强化民生领域城乡统筹,推进基本公共服务均等化。二是健全完善财政教育投入机制,确保一般公共预算教育支出只增不减,保障我县财政性教育经费支出占全县GDP的比例不低于4%;紧紧围绕“一个一般不低于、两个只增不减”要求,继续落实义务教师工资待遇不低于当地公务员水平政策,确保财政教育投入持续稳定增长,提高财政教育经费使用效益。三是加大财政向“三农”投入力度,创新财政投入方式,撬动更多社会资本,支持推进乡村振兴战略,形成财政投入保障长效机制,为全县实施乡村振兴战略提供强有力的支撑。

(三)紧盯收支平衡总目标,加大力度强监管。一是继续贯彻政府过紧日子的思想,将过紧日子作为长期坚持的基本方针,厉行节约办一切事业。大力压减一般性支出,精减会议、差旅、培训、展会、论坛、博览会和国际会议等活动,清理和减少节庆活动。二是从严控制“三公”经费,坚决取消无实质内容的因公出国(境)、公务接待等活动。持续完善公务支出管理制度体系和标准体系,切实做到“三公”经费只减不增。三是充分发挥财政监督职能。配合推进“民生资金‘码’上监督”,确保民生资金使用管理规范廉洁高效。

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02 2020拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算收入决算的说明.docx

03 2020年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算支出决算表.xls

04 2020年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算本级支出决算表.xls

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06 2020年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算本级基本支出决算表.xls

07 2020年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分项目).xls

08 2020年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区).xls

09 2020年拉斯维加斯赌场:本级政府一般债务限额和余额情况表.xls

10 2020年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金收入决算表.xls

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12 2020年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金支出决算表.xls

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15 2020年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金转移支付决算表(分项目).xls

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18 2020年拉斯维加斯赌场:本级国有资本经营预算收入决算表.xls

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28 2020年拉斯维加斯赌场:本级社保基金预算结余情况表.xls

29 2020年拉斯维加斯赌场:本级社会保险基金预算结余决算的说明.docx

30 拉斯维加斯赌场:关于省对县和县对乡(镇)2020年税收返还及上级转移支付决算的说明.docx

31 2020年拉斯维加斯赌场:政府举借债务情况.docx

32 拉斯维加斯赌场:2020年度预算绩效管理有关情况说明.doc

33 2020年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

34 2020年拉斯维加斯赌场:本级“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.doc