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索 引 号: C233302-3303-2021-0003 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2021-02-23 17:05:44
标 题: 关于拉斯维加斯赌场:2020年全县和县级预算执行情况与2021年全县和县级预算草案的报告(书面)
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关于拉斯维加斯赌场:2020年全县和县级预算执行情况与2021年全县和县级预算草案的报告(书面)

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—202123日在拉斯维加斯赌场:第十六届人民代表大会第次会议上

拉斯维加斯赌场:财政局  刘勇

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2020年全县和县级预算执行情况以及2021年全县预算草案,请予审议;2021年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年全县和县级预算执行情况

2020年,全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念。在县委县政府的正确领导下,财政运行稳中向好。全县财政总收入完成27.22亿元,比上年同期9675万元,增长3.7%增幅在全市排在第3位,比上年同期提升4位。一般公共预算收入完成15.65亿元,同比减收2755万元,下降1.7%,增幅在全市排在第7位,比上年同期提升2位。 

(一)围绕涵养财源,服务经济高质量发展。助企纾困共克时难。面对疫情影响,我县全力落实省“二十条”、市“四十条”政策,制定“八条”政策等激励复工复产有效措施,及时出台对乡镇激励办法、调整铜加工企业扶持政策。实施积极的财政政策保市场主体。利用“信用互助”、“财园信贷通”等财政金融工具,为93户企业放贷和周转共计4.36亿元;“财政惠农信贷通”为33户个人或农业经营组织累计放贷2809万元;新增“科贷通”模式,并及时安排财政风险金100万元,发放贷款800万元,已惠及企业4家。抓抢政策机遇补短板。成功争取新增地方政府债券 10.81亿元,主要用于拉斯维加斯赌场:中医院整体搬迁、拉斯维加斯赌场:人民医院上富分院建设、拉斯维加斯赌场:高新产业园电子信息制衣项目区基础设施建设、高标准农田建设、棚户区改造等项目建设。争取中央直达资金8.22亿元,主要用于疫情防控、“六稳”“六保”等方面。减税降费提升企业内动力。巩固和拓展减税降费成效,全年累计为企业减负8.59亿元。不折不扣落实增值税留抵退税政策,县财政分担3310万元增值税留抵退税,支持实体经济发展成效明显。

(二)围绕保障需求,强化服务民生福祉。全力做好疫情防控保障工作。出台《关于支持疫情防控工作资金拨付和库款保障预案》,指导乡镇兜牢“三保”底线,确保基层正常运转;制定《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策》,落实一线医务人员、参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者、支援湖北省疫情防控人员等临时性工作补助印发《加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金绩效管理要求》、《积极应对新冠肺炎疫情影响加强财政专项扶贫资金项目管理19条措施》充分提高我县疫情防控专项资金支出绩效,全年共拨付疫情防控和支持复工复产资金6977万元。全力加大民生投入。完善财政投入机制,推进民生项目建设,全县用于民生类支出达到31.76亿元,占一般公共预算支出的82.5%。印发《拉斯维加斯赌场:“三保”风险应急预案》,根据中央和省级“三保”支出标准,制订了拉斯维加斯赌场:保基本民生项目及保障标准,逐项理民生项目配套要求,履行审查和报备程序,保障基本民生需求合理安排库款,兜牢兜实“三保”底线,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。实施好企业养老保险省级统收统支,医疗和工伤保险市级统收统支。全力提升改善教育办学条件。2020年教育支出达到 7.39亿元,增长7.6%。全力支持冯川一小、拉斯维加斯赌场全体验:二中等老校区改扩建,拉斯维加斯赌场全体验:四中、拉斯维加斯赌场全体验:六小校区新建项目建设,有效缓解我县城区中小学“大班额”问题;筹措资金收购城南第二幼儿园等幼儿园,有力解决我县幼儿“入园难、入园贵”问题。在保障加大教育经费投入的同时,统筹落实乡镇教师工作补贴和政府性奖励,确保我县义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员工资收入水平。全力践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。充分发挥财政职能,为我县打赢污染防治攻坚战提供坚实的财政支撑。启动投资1.14亿元的城市污水处理厂提标扩容项目、启动投资1.96亿元的城市污水管网改造项目,安排高新园区智慧安全应急管理平台建设2000万元,随着各类生态环保项目的不断投入,持续有效地改善了城乡人居环境,不断提升我县生态环境质量。2020年,全县生态环保支出达到2.07亿元,同比增长18.4%。全力打好精准脱贫攻坚战。建立财政扶贫资金动态监控机制,管好用好扶贫资金,进一步压实资金监管责任。全面梳理2016年以来扶贫资金形成的扶贫资产,构建长效稳定的带贫益贫机制,巩固提升脱贫攻坚成果。2020年,投入财政专项扶贫资金2974万元,比上年增长28.2%。坚决落实粮食安全省长责任制努力好财政牵头工作,发放耕地地力保护补贴稻谷目标价格补贴等各类补贴8968万元,涉及农户95488户。为进一步贯彻落实中央、省市推进早稻生产的发展政策,调动我县农民种植早稻的积极性,我县还出台了多轮早稻种植补贴政策,发笔补贴资金1509万元,涉及农户35154户。全面保障弱势群体及退休人员待遇关注低收入人群,着力提高城乡困难群众生活补助水平。全年拨付低保金、临时救助、优抚补助等民生资金1.11亿元。落实提高社保待遇政策,企业退休人员基本养老金待遇实现“16连涨”,惠及全县17496名企业退休人员;机关事业养老金实现“5连涨”,惠及全县3728名机关事业退休人

       (三)围绕深化改革,激发财政机制活力。建立健全预算绩效管理机制。提请县委、县政府印发了《全面实施预算绩效管理的实施意见》文件,2020年全县各预算部门项目支出绩效评价报送涉及自评项目49个,涉及金额8409万元;部门整体支出绩效评价报送涉及部门数量51家,涉及金额11.49亿元,初步实现绩效自评全覆盖。全面推进医疗收费电子票据管理改革。财政不断深化“放管服”改革,大力推进非税收入收缴电子化管理,全县24家公立和民办非营利医疗卫生机构全面上线,解决了手工票据印制成本高、管理效率低、查伪验证复杂等问题,进一步健全完善了医疗收费电子票据管理功能,提升了管理水平。采购制度进一步完善。依托宜春市政府采购电子商城,进一步深化政府采购领域简政放权,采购自主性、采购规范透明、采购效率和效益等方面取得突出效果,全县共执行政府采购预算 4.96亿元,实际采购4.74亿元、节约资金2200万元,资金节约率达4.5%。持续深入推进财政内部管理紧紧围绕财政改革和财政管理中心工作,积极推进财政监督长效机制建设,进一步完善内部控制风险管理工作,对财政管理工作风险进行了事前防范、事中控制、事后监督和纠正。认真履行内部监督职责,转变监督理念,强化直达资金、扶贫资金的动态监控。贯彻落实省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案。在进行全面系统梳理的基础上,强化科技领域、教育领域、交通领域支出责任落实,结合县级财力情况合理安排预算,确保各领域各项政策得到有效落实。

(四)围绕加强监管,提升财政管理水平。坚决贯彻过“紧日子”要求。提请县委、县政府印发了《关于贯彻落实严把财政支出关口坚持过紧日子的十八条措施》,全县“三公”经费下降15.8%;同时强化一般性支出的管理规定,全县一般性支出按照不低于10%的比例再压减,将更多的资金统筹用于保障基本民生。严格控制项目支出预算。将研究和落实重大项目投资计划以及新增政府投资1000万元以上项目(含县属国有企业)的资金来源或资金平衡方案,提请列入县政府常务会议研究“三重一大”事项范围。进行预、决算评审项目369个,送审预、决算总金额29.67亿元,核减金额3.68亿元,核减率为12.4%。切实做好财政存量资金清理工作。制定盘活财政存量资金方案,明确清理方式,总共盘活财政存量资金2.37亿元,在减税降费的形势下为兜牢“三保”支出起到了积极补充作用。同时,暂付款占总支出严格控制在上级部门要求的范围内,2020年全县暂付款消化计划超额完成。有效防范化解债务风险。严格执行隐性债务化解方案、严守国有企业举债“警戒线”,确保年度化债任务全面落实到具体单位,同时为公司市场化经营项目提供资金保障。加大财政监督检查力度。围绕疫情防控和复工复产财政政策落实、政府采购代理机构及非税票据收费等多项工作开展“双随机、一公开”监督检查活动,促进企事业单位会计信息质量的提高。

2020年全县财政收支预算的具体执行情况:

(一)全县预算执行情况

    2020年全县财政总收入执行数27.22亿元,比上年增长3.7%。其中:一般公共预算收入执行数15.65亿元,完成县十六届人大次会议批准预算的93.6%(完成第十六届人大常委会第三十七次会议批准调整预算的100%)。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

税收收入11.50亿元,完成调整预算的99.8%。其中:增值税6.94亿元,完成调整预算的100.3%;企业所得税8400万元,完成调整预算的99.9%;个人所得税2719万元,完成调整预算的100.6%;其他税收收入3.46亿元,完成调整预算的98.9%。非税收入4.15亿元,完成调整预算的100.5%。其中:专项收入6293万元,行政事业性收费收入8502万元,罚没收入1.05亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.56亿元,其他收入615万元。

    2020年全县一般公共预算支出执行数38.49亿元,比上年决算数增长3.2%,完成汇总年初各级人代会批准预算的118.1%,主要是年度执行中增加上级追加转移支付收入、地方政府一般债务转贷收入等增加相关支出。

()县级预算执行情况

    1、县级一般公共预算执行情况

    2020年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入执行数17.59亿元,比上年下降4.9%。其中,一般公共预算收入执行数10.96亿元,完成调整预算的99.8%,比上年下降2%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

税收收入6.86亿元,完成调整预算的99.3%。其中:增值税3.46亿元,完成调整预算的99.4%;企业所得税6667万元,完成调整预算的100%;个人所得税1205万元,完成调整预算的97.8%;其他税收收入2.62亿元,完成调整预算的99%。非税收入4.10亿元,完成调整预算的100.5%。其中:专项收入6293万元,行政事业性收费收入8484万元,罚没收入1.05亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.52亿元,其他收入612万元。

2020年县级一般公共预算支出执行数为32.81亿元,完成调整预算的182.1%,主要是年度执行中上级追加转移支付安排的支出及调入基金收入形成的支出。主要项目预算执行情况是:

一般公共服务支出1.51亿元,完成调整预算的108.4%;国防支出171万元,完成调整预算的100%;公共安全支出1.72亿元,完成调整预算的153.5%,主要是上级追加公共安全专项资金;教育支出5.28亿元,完成调整预算的209.3%,主要是上级追加教育专项资金;科学技术支出2.73亿元,完成调整预算的150.3%,主要是原列支在其他相关科目的改在本科目中列支;文化旅游体育与传媒支出4446万元,完成调整预算的384.9%,主要是从土地基金调入增加支出;社会保障和就业支出5.35亿元,完成调整预算的242.2%,主要是上级追加相关民生工程专项资金;卫生健康支出3.54亿元,完成调整预算的275.6%,主要是上级追加相关民生工程专项资金;节能环保支出1.2亿元,完成调整预算的2391.6%,主要是原政府性基金预算中列支事项改在本科目中列支;城乡社区支出2.49亿元,完成调整预算的103.2%;农林水支出3.84亿元,完成调整预算的483.5%,主要是上级追加相关民生工程专项资金;交通运输支出5100万元,完成调整预算的675.5%,主要是上级追加交通运输专项资金;资源勘探信息等支出1.48万元,完成调整预算的66.8%,主要是原列支的项目改列在其他相关科目中列支;商业服务业等支出401万元,完成调整预算的303.8%,主要是上级追加外经贸发展专项资金;金融支出174万元,主要是上级追加金融专项资金;自然资源海洋气象等支出1831万元,完成调整预算的116.3%;住房保障支出1.69亿元,完成调整预算的345.3%,主要是上级追加棚户区改造资金;粮油物资储备支出1348万元,完成调整预算的160.7%,主要是消化原退城进郊项目暂付款列支;灾害防治及应急管理支出2019万元,完成调整预算的218.7%,主要是上级追加自然灾害救灾等专项资金;债务付息支出3131万元,完成调整预算的90%;其他支出1091万元,完成调整预算的21.6%,主要是年初预留的切块非税项目支出和预留增人增资在预算执行中按单位对应功能科目调整列支;债务发行费用支出35万元,完成调整预算的175%。

2、县级政府性基金预算执行情况

2020年县级政府性基金预算收入执行数20.08亿元,其中:国有土地使用权出让收入19.9亿元,彩票公益金收入262万元,城市基础设施配套费收入1030万元,污水处理费收入326万元,其他政府性基金收入149万元。加上上年结余收入6696万元,上级基金预算补助收入2亿元,地方政府专项债务转贷收入8.86亿元,基金预算总收入执行数31.6亿元,完成年初预算的288.2%。

2020年县级政府性基金预算支出执行数25.49亿元,完成年初预算的265.2%。其中:文化旅游体育与传媒支出9万元,社会保障和就业支出1165万元,城乡社区支出16.41亿元,农林水支出650万元,其他支出7.02亿元,债务付息支出4329万元,债务发行费用支出96万元,抗疫特别国债安排的支出1.43亿元。上解上级基金预算支出4249万元,调出资金4.81亿元,地方政府专项债务还本支出4406万元,年终结转4360万元。

    3、县级国有资本经营预算执行情况

2020年县级国有资本经营预算收入执行数140万元,其中:股利、股息收入66万元;其他国有资本经营收入74万元。加上上级转移支付收入11万元,上年结余收入2万元,国有资本经营预算总收入执行数153万元,完成预算的109.3%。

2020年县级国有资本经营预算支出执行数153万元,完成预算的109.3%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出74万元,其他国有资金经营预算支出79万元。

    4、县级社会保险基金预算执行情况

2020年县级社会保险基金预算收入执行数2.87亿元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入2.05亿元,失业保险基金收入572万元,城乡居民基本养老保险基金收入7588万元。加上上年结余收入1.82亿元,社会保险基金预算总收入执行数4.69亿元,完成年初预算的28%。

2020年县级社会保险基金预算支出执行数2.64亿元,完成年初预算的25.5%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出1.98亿元,失业保险基金支出966万元,城乡居民基本养老保险基金支出5615万元。年终结余2.05亿元。

    以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

过去的一年,全县财政预算执行情况总体较好,但存在不少困难和问题:经济下行压力增大,减税降费、政策减收因素影响持续,新冠肺炎疫情防控形势复杂,部分企业生产经营受到一定影响,财政收入增长放缓趋势较为明显;兜牢“三保”底线,支持打赢三大攻坚战、落实“六稳”“六保”、重大项目落地和基础设施建设等重点领域资金需求快速增长,财政收支平衡的压力仍然较大;债务风险防控任务依然十分艰巨,预算管理制度改革建设还需加快,预算刚性约束力度和预算绩效管理有待进一步加强等等。这些都需要在今后的工作中努力解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。

二、2021年全县和县级预算草案

2021年全县财政预算安排和财政工作的总体要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控和经济发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,积极围绕“生态优先、产业支撑、对接南昌、同步小康”主战略,支持打好“做强工业、提升农业、唱响旅游、建优城乡”四大攻坚战;全力保障“1213工程冲刺收官年”活动开展。为加快建设拉斯维加斯赌场:高质量跨越式发展提供坚强有力的财力保障,确保“十四五”顺利开局,以优异成绩庆祝建党100周年。

根据上述指导思想,依据今年全县国民经济和社会发展计划,我们编制了2021年全县和县级预算草案。

(一)2021年全县预算草案

2021年全县财政总收入预计完成28.86亿元,比上年执行数增长6%。其中,2021年全县一般公共预算收入预算安排14.71亿元,比上年执行数下降6%主要是落实省与市县收入划分改革,增值税、企业所得税、个人所得税、环境保护税县级分成比例减少;落实增值税留抵政策,增值税从县级调库至省级,导致2021年一般公共预算收入大幅下降,剔除此两项因素,一般公共预算收入同口径比2020年决算数增长6%),一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入10.6亿元,其中:增值税5.86亿元,企业所得税7896万元,个人所得税2576万元,其他税收收入3.69亿元。非税收入4.11亿元,其中:专项收入5860万元,行政事业性收费收入1.15亿元,罚没收入6400万元,国有资源有偿使用收入1.09亿,其他收入6440万元。

上述一般公共预算收入加上预计中央、省、市对县的税收返还等补助收入(含提前告知的专项收入以及预计的上级将要下达的专项收入),加上调入资金,减去预计上解省、市支出等,2021年全县一般公共预算财力为33.91亿元,安排一般公共预算支出33.91亿元,比上年年初预算增长4.1%。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出2.57亿元,国防支出135万元,公共安全支出1.47亿元,教育支出6.07亿元,科学技术支出1.88亿元,文化旅游体育与传媒支出2468万元,社会保障和就业支出5.58亿元,卫生健康支出3.9亿元,节能环保支出8616万元,城乡社区支出1.1亿元,农林水支出3.63亿元,交通运输支出1.14亿元,资源勘探信息等支出1.09亿元,商业服务业等支出105万元,自然资源海洋气象等支出1726万元,住房保障支出1.13亿元,粮油物资储备支出602万元,灾害防治及应急管理支出1602万元,预备费4100万元,债务付息支出3750万元,债务发行费用支出50万元,其他支出2.04亿元。

(二)2021年县级预算草案

2021年县级预算支出安排,主要是根据预算法、省市有关文件精神的要求,结合我县2021年社会经济发展计划和县本级财力状况,坚持量力而行、收支平衡、保障重点、盘活存量、勤俭节约、注重绩效、统筹兼顾、综合预算”的原则,确保积极稳妥、收支平衡。并根据中央八项规定及省、市有关厉行节约精神,牢固树立政府过“紧日子”思想,调整优化支出结构。增加的经费安排,优先保障基本民生、个人经费、基本运转需要以及控制政府债务风险。

1、一般公共预算收支安排情况

2021年县级一般公共预算收入预算安排10.45亿元,比上年年初预算数增长0.2%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入7.04亿元,比上年年初预算数下降22.6%。其中:增值税3.35亿元,比上年年初预算数下降25.5%;企业所得税6496万元,比上年年初预算数下降15.8%;个人所得税1344万元,比上年年初预算数增长40%;其他税收收入2.91亿元,比上年年初预算数下降22%。非税收入3.41亿, 比上年年初预算数增长156.4%。其中:专项收入5860万元;行政事业性收费收入1.15亿元;罚没收入6400万元;国有资源(资产)有偿使用收入3900万元;其他收入6440万元。

上述县级一般公共预算收入加上预计中央、省、市对县级的税收返还等补助收入,加上调入资金和乡镇预计上解收入,减去预计上解省、市支出等事项后,县级一般公共预算财力为18.86亿元,相应安排一般公共预算支出18.86亿元,结余2万元。一般公共预算支出18.86亿元,比上年年初预算增长12.5%,主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出1.84亿元,比上年年初预算增长46.7%;国防支出135万元,比上年年初预算下降3.6%;公共安全支出1.03亿元,比上年年初预算增长3.7%;教育支出2.94亿元,比上年年初预算增长31.7%;科学技术支出1.82亿元,与上年年初预算持平;文化旅游体育与传媒支出1605万元,比上年年初预算增长48.6%;社会保障和就业支出2.06亿元,比上年年初预算下降10.6%;卫生健康支出1.49亿元,比上年年初预算增长8.3%;节能环保支出3460万元,与上年年初预算增长657.1%(主要是增加污染防治专项经费3000万元);城乡社区支出9337万元,比上年年初预算下降51.7%主要是上年上级提前告知我县一般债券额度1.63亿元按要求列入预算,2021尚未告知);农林水支出8011万元,比上年年初预算增长5.8%;交通运输支出8575万元,比上年年初预算增长1155.5%(主要是增加了交通基础设施提升改造PPP项目的政府付费);资源勘探信息等支出9584万元,比上年年初预算增长0.1%;商业服务业等支出105万元,比上年年初预算下降11.8%;自然资源海洋气象等支出1726万元,比上年年初预算增长13.9%;住房保障支出4951万元,比上年年初预算下降0.9%;粮油物资储备支出227万元,比上年年初预算增长2.7%;灾害防治及应急管理支出962万元,比上年年初预算增长13.3%;预备费4000万元,与上年年初预算持平;其他支出2.04亿元,比上年年初预算增长41.6%(主要是暂列待分配的非税超收安排以及预留工资增人增资)债务付息支出3750万元,比上年年初预算增长25.8%;债务发行费用支出50万元,比上年年初预算增长150%。

2、政府性基金预算收支安排情况

2021年县级政府性基金预算收入安排7.2亿元,其中:其中:国有土地收益基金收入3500万元,农业土地开发资金收入115万元,国有土地使用权出让收入6.64亿元,彩票公益金收入260万元,城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费收入1200万元。上年结余结转收入4549万元。

2021年县级政府性基金预算支出安排2.99亿元,其中:社会保障和就业支出2万元,城乡社区支出1.46亿元,其他支出818万元,债务还本支出4800万元,债务付息支出6400万元,抗疫特别国债安排的支出3294万元。上解上级基金预算支出1400万元,调出资金4.52亿元。

3、国有资本经营预算收支安排情况

2021年县级国有资本经营预算收入安排186万元,其中:股利、股息收入95万元,其他国有资本经营预算收入91万元。上级转移支付收入11万元。

2021年县级国有资本经营预算支出安排141万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出89万元,其他国有资本经营预算支出52万元。调出资金56万元。

4、社会保险基金预算收支安排情况

2021年县级社会保险基金预算收入安排3.01亿元,其中:失业保险基金收入682万元,城乡居民基本养老保险基金收入8073万元,机关事业单位基本养老保险基金收入2.13亿元。上年结余收入2.05亿元。

2021年县级社会保险基金预算支出安排2.81亿元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出2.13亿元,失业保险基金支出658万元,城乡居民基本养老保险基金支出6082万元。年终滚存结余2.25亿元。

(三)2021年重点审核部门预算收支情况

按照县人大常委会的要求,2021年重点审核县扶贫办城市管理局部门预算草案。
    12021年县扶贫办部门预算收支情况。1)收入预算  1052.64万元,其中:经费拨款(补助)收入1052.64万元。(2)支出预算 1052.64万元。按支出项目类别划分:基本支出137.77 万元,包括工资福利支出 114.47万元、商品和服务支出22.16万元、对个人和家庭的补助支出1.14万元;项目支出914.87万元,包括商品和服务支出0.8万元、其他支出914.07万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出108.91万元、社会保障和就业支出 13.27万元、卫生健康支出 6.73万元、农林水支出 914.07万元、住房保障支出 9.66万元

22021年县城市管理局部门预算收支情况。1)收入预算  1913.94万元,其中:经费拨款(补助)收入1779.76万元、非税收入134.18万元。(2)支出预算1913.94万元。按支出项目类别划分:基本支出1072.23万元,包括工资福利支出965.81万元、商品和服务支出91.07万元、对个人和家庭的补助支出15.35万元;项目支出841.71万元,包括工资福利支出308.55万元、商品和服务支出356.61万元资本性支出176.55万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出94.83万元,卫生健康支出59.76万元,城乡社区支出1684.75万元,住房保障支出74.6万元。

收支详细情况见县扶贫办和县城管局2021年部门预算草案,请审议。

三、2021年财政工作任务

2021年“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,是一个奋斗的新起点。推动高质量发展,需要抓重点,需要新作为。我们将继续全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,既要铆足干劲,又要保持忧患意识和底线思维,努力用新思路闯出新局面做好新时代的财政工作。我们将重点做好以下几方面的工作:

(一)增强市场主体活力,确保财税高质量发展。一是继续大力开展降成本优环境专项活动,全面落实系列减税降费政策,减轻企业和个人负担,拉动经济增长;及时研究解决企业反映的突出问题,持续发挥减税降费政策效应。二是确保全省财政体制改革平稳落地,主动适应2021年重点税种分成变化新形势,及时研究应对政策并提请县委、县政府部署安排,提高县乡产业招商竞争力。三是严控非税收入不合理增长,支持配合水土保持补偿费、地方水库移民扶持基金、排污权出让收入、防空地下室易地建设费划转至税务部门征收。四是用好用活财政金融政策,助力解决中小微企业融资难、融资贵问题。五是推进创新发展和产业升级。发挥财政政策结构性调控优势,推动深化供给侧结构性改革,提高经济整体竞争力。

(二)优化财政支出结构,全力保障民生福祉。一是按照保基本、兜底线的原则,足额安排基本民生保障资金;结合实际财力状况,稳步提升养老、医疗等多项社会保险筹资标准和财政补助标准,回应群众期盼;强化民生领域城乡统筹,推进基本公共服务均等化。同时,慎终如始抓好常态化疫情防控,充分利用各类资金,改善软硬件设施提升公共卫生水平。二是坚持教育事业优先发展,完善教育的经费保障和持续增长机制,促进教育均衡优质发展;构建财政教育投入稳定增长机制,切实保障义务教育教师薪酬补贴。三是加大财政向“三农”投入力度,创新财政投入方式,调整土地出让收益城乡分配格局,稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。同时撬动更多社会资本,支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,巩固好脱贫攻坚战成果,形成财政投入保障长效机制,为全县实施乡村振兴战略提供强有力的支撑。四是加大生态环保财政支出力度,充分利用财政专项资金和专项债券等资金渠道,重点投入污染防治、人居环境整治等领域,并支持生态环境部门垂管改革落地。

(三)多措并举推进改革,健全规范运行机制。一是全面贯彻落实《中华人民共和国预算法实施条例》,严格按相应规定对预算收支范围、预算公开、转移支付、地方政府债务等事项加以落实,启动探索试行零基预算改革和财政支出标准化体系建设。二是重新构建县以下财政管理机制。针对乡镇财政机构改革后出现的新情况、新问题,从构建外部监督和内部控制、优化信息系统管理等方式着手,探索加强乡镇财政部门监管的新路径、新模式,保障财政资金安全高效直达基层群众。三是加强项目库建设。不断完善政府债券申报工作机制;结合重点领域和重大项目需求,建立健全中期规划项目库,提高资金分解下达的及时性;完善项目评审制度,推动财政投资评审信息化建设。四是统筹推进财政信息化协调发展。深入推进国库集中支付改革、财政专户拨款电子化管理、推动预算管理一体化系统上线、发挥预算绩效系统功效等财政管理体系,实现财政业务系统数据信息的共享和利用。

(四)牢固树立“过紧日子”思想,提高财政监管水平。一是继续贯彻政府过紧日子的思想,将过紧日子作为长期坚持的基本方针,厉行节约办一切事业。大力压减一般性支出,精减会议、差旅、培训、展会、论坛、博览会和国际会议等活动,清理和减少节庆活动。二是从严控制“三公”经费,坚决取消无实质内容的因公出国(境)、公务接待等活动。持续完善公务支出管理制度体系和标准体系,切实做到“三公”经费只减不增。三是充分发挥财政监督职能。继续完善财政内部控制制度及内部操作规程建设,立足财政扶贫资金和直达资金监控系统,加大财政资金监督管理,建立健全“互联网+”的常态化监督机制,使扶贫资金和直达资金精准高效发挥作用。进一步提高会计信息质量,健全行政事业单位内部控制制度体系,形成科学规范的管理机制。四是进一步清理暂付款和结余结转资金,加大盘活财政存量资金力度,将清理范围扩展至部门结余,统筹用于亟需资金支持的领域,提高财政资金使用效益。五是贯彻落实《全面实施预算绩效管理的实施意见》,深入推进预算和绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段硬化激励与约束,将绩效评价结果与下年度预算挂钩,真正做到“花钱必有效、无效必问责”。

 

 

 

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财政相关名词术语解释

 

1.政府预算体系。具体包括四大预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动,服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式,具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.地方政府债券。2009年起,为支持扩大内需,增加政府投资,财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起,财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金,地方财政此后主要负担债务利息支出。

15.地方政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

16.地方政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

17.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标,应以一般性转移支付为主,专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

18.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算,保持预算的稳定性,各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口,安排使用纳入预算管理,接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

19.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

20.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

21.三公经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

22.助贷周转金。指对符合银行信贷条件、贷款即将到期但足额还贷出现暂时困难的企业提供的短期资金,用于支持企业继续获得银行融资的续贷。

23.财园信贷通。是指省财政与地方财政按1:1的比例筹集财政风险补偿金,存入合作银行,合作银行放大8倍,向当地企业提供无抵押、无担保、低利息(年基准利率上浮不超过30%)、一年期以内、1000万元以下的流动资金贷款。企业通过当地财园信贷通协调领导小组推荐、合作银行审核后获得贷款。

24.财政惠农信贷通。为破解新型农业经营主体融资难题,带动金融和社会资金更多投入农业农村,按照政府引导、市场运作、风险共担、互惠共赢的原则,省、市、县三级财政按2:1:2的比例筹集财政风险补偿金,存入合作银行,合作银行约定不低于风险补偿金的8倍向农民合作社、家庭农场、种养大户以及社会化服务组织和休闲农业等经营主体发放一年期内无抵押无担保贷款,贷款必须用于农业生产经营领域。

25.科贷通。是拉斯维加斯赌场:为推进科技与金融深度融合而创设的融资机制。由政府出资设立科技型中小企业信贷风险补偿资金,并由科技部门向银行推荐符合条件的“科贷通”贷款备选企业,银行自主进行审贷决策,并为科技型中小企业提供总规模不低于风险补偿金8倍的贷款,其中单个企业可获得一年期额度不超过500万元的技术开发贷款,能有效缓解科技创新型中小企业融资难题。

26.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

27.公务消费网络监管平台。根据省政府办公厅《关于创新全省三公经费监管工作机制的意见》(赣府厅发〔20162号)要求,为加强全省三公经费支出的监督管理,从201711日起在全省范围内实施公务消费网络监管平台机制。公务消费网络监管平台建设是由省财政厅组织实施,实行各级监管负责制,由财政、监察、审计、工商部门协调统筹推进,财政监督指导三公消费,各部门和单位负直接监管责任。公务消费网络监管平台主要实现消费预警、总额监控和统计分析三项功能,一是实现消费预警功能,各单位在实行公务消费时的一些违规现象,如中纪委规定一律不能支出的高档消费燕鲍翅、烟、酒、会所、高尔夫等进行自动扫描警示,二是实现三公消费总额控制,三是自动汇总生成三公经费支出相关报表和数据。通过公务消费网络监管平台的建设和实施,将极大地提高全市公务消费实时监管能力。

28.PPP模式。Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。公私合营模式(PPP),以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起利益共享、风险共担、全程合作的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。

29.全面实施预算绩效管理。国家为深化财税体制改革,建立现代财政制度,推进国家治理体系和治理能力现代化而作出的重大决定,以建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为目标,较过去实施的预算绩效评价更加突出全面性,具体而言,在管理对象上将市、县、乡政府预算、部门预算和重大政策项目全面纳入;在管理方式上将绩效管理关口前移,形成事前有评估、执行有监控、完成有评价的闭环式管理;在管理机制上构建绩效自评和外部评价相结合的多层次绩效评价体系,将下级政府财政运行综合绩效与转移支付分配相挂钩,对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究,实现花钱必问效、无效必问责,大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

30.小微企业普惠性税收减免。国家专门针对小微企业实行的减税降费政策,自201911日起正式实施,持续3年。我省在实施中,对增值税小规模纳税人在50%的税额幅度内减征六税两附加即城镇土地使用税、城市维护建设税、耕地占用税、房产税、资源税、印花税(不含证券交易印花税)、教育费附加、地方教育附加同时通过放宽小微企业认定标准、对所得额实行超额累进计算、提高免税标准等举措,重点突出普惠性,最大程度激发市场活力。

31.社会保险降费减负。国家为有效降低企业社会保障缴费负担而出台的惠企政策,自201951日起正式实施,包括将企业职工基本养老保险单位缴费比例由20%降低至16%,继续维持失业保险总费率1%不变和阶段性下调工伤保险基准费率20%等政策;另外通过将城镇私营单位就业人员平均工资纳入缴费基数统计口径,降低企业养老等5个险种缴费基数下限,进一步为中小微企业减负松绑

32.支出经济分类科目改革。支出经济分类反映政府资金支出的具体方向和内容,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。在支出经济分类科目设置上,分两个层级,包括工资、办公费、差旅费、会议费、房屋建筑物购建等若干科目。实施支出经济分类科目改革,可以从支出经济属性的维度清晰、完整、细化反映政府用于工资、机构运转、对事业单位补助、对企业投入以及对个人和家庭补助支出等方面的情况,从而有利于合理确定各级政府和各部门的支出预算,进一步规范各级政府和各部门(单位)的支出行为;有利于进一步提升预算编制的科学化、精细化水平,提高预算透明度;有利于更好地发挥人大监督、审计监督和社会监督效能,实现依法理财、民主理财、科学理财。

33.政府综合财务报告。权责发生制政府综合财务报告制度改革是基于政府会计规则的重大改革,总体目标是通过构建统一、科学、规范的政府会计准则体系,建立健全政府财务报告编制办法,适度分离政府财务会计与预算会计、政府财务报告与决算报告功能,全面、清晰反映政府财务信息和预算执行信息,为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供支持,促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。

34.财政内部控制制度。为贯彻落实依法治国基本方略,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,通过查找、梳理、评估财政管理中的各类风险,制定完善并有效实施一系列内控制度、流程、程序和方法,对财政管理工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。

35.国库集中支付电子化改革。是十三五时期现代国库管理制度改革的基础性和战略性工作,通过实现一套电子账务凭证在财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间跨部门、跨系统的联网共享和无纸化运行,减少资金拨付过程中的人为干预,确保财政资金管理安全、高效。

36.非税收入收缴电子一体化管理改革。为提高互联网+政务服务能力,加强财政票据管理和非税收入收缴管理风险防控,以财政票据电子化为核心的非税收缴体制和管理方式改革。我省在实施过程中,建立了全省统一的执收规程、收入项目库和线上信息平台,所有收费均在网上留痕,并通过大数据技术实行在线监管,从源头上杜绝了执收单位乱收费行为;同时打破时间和空间的限制,构建线上线下一体化收缴体系,可通过银行柜台、网上银行、支付宝等多个渠道缴费,大幅提升缴款的便捷性。

37.政府采购电子化商城。借助互联网+”等信息技术手段构建的政府采购商品电子交易平台,可以为采购单位提供计划上报、商品选择、合同备案、验收评价等全流程智能化采购服务,采购单位足不出户即可高效完成政府采购活动。全市政府采购电子化商城于201941日起正式上线运行。

38.一般性支出。是相对重点支出、刚性支出而言的,主要包括因公出国()经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。

39.增值税留抵退税。201941日起,我国开始全面试行留抵退税制度,不再区分行业,只要增值税一般纳税人符合规定的条件,都可以申请退还增值税增量留抵税额(是指与20193月底相比新增加的期末留抵税额)。

40.省与市县收入划分改革。《拉斯维加斯赌场:人民政府关于印发拉斯维加斯赌场:全面推开营改增试点后调整省以下税收收入划分过渡方案的通知》(赣府发〔2016〕53号)中明确的过渡期结束。从2020年1月1日起,将增值税、企业所得税、个人所得税、环境保护税地方所得部分省与市县分享比例统一调整为3∶7。增值税留抵退税省与市县分担机制相应调整。

41.零基预算改革。在统筹部门各项收入基础上,根据经济社会发展、部门职责和年度工作任务,参考以往预算执行情况,以零为基点,对各单位预算进行重新测算、重新安排,逐项核定部门年度支出预算,统筹平衡部门之间保障水平,坚决打破基数概念和利益固化格局。

42.直达资金。是指中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金,主要是通过建立特殊转移支付机制,在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下,按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则,完善相关资金分配程序,压实地方的主体责任,建立健全监督问责机制,确保资金直达基层。

1一般公共预算收入执行及预算表(全县).xlsx

2一般公共预算收入执行及预算表(县级).xlsx

3一般公共预算支出执行及预算表(全县).xlsx

4一般公共预算支出执行及预算表(县级).xlsx

5一般公共预算支出经济分类情况表(全县).xls

6一般公共预算支出分项表.xlsx

7一般公共预算本级基本支出表.xlsx

8一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

9拉斯维加斯赌场:关于省市对县2020年转移支付的情况说明.docx

10政府性基金收入执行及预算表.xlsx

11政府性基金支出执行及预算表.xlsx

12政府性基金支出分项表.xlsx

13政府性基金转移支付表.xlsx

14国有资本经营预算收入执行及预算表.xlsx

15国有资本经营预算支出执行及预算表.xlsx

16国有资本经营预算支出分项表.xlsx

17社会保险基金预算收入执行及预算表.xlsx

18社会保险基金预算支出执行及预算表.xlsx

19社会保险基金支出分项表.xlsx

20社会保险基金预算结余情况表.xlsx

21 2021年地方政府债务预算公开信息.xlsx?

22  2021年拉斯维加斯赌场:政府预算公开目录.docx