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索 引 号: C233302-3303-2020-0018 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2020-06-23 17:18:46
标 题: 关于拉斯维加斯赌场:2019年全县和县级预算执行情况与 2020年全县和县级预算草案的报告
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关于拉斯维加斯赌场:2019年全县和县级预算执行情况与 2020年全县和县级预算草案的报告

关于拉斯维加斯赌场:2019年全县和县级预算执行情况与

2020年全县和县级预算草案的报告(书面)

—202063日在拉斯维加斯赌场:第十六届人民代表大会第五次会议上

拉斯维加斯赌场:财政局  刘勇

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2019年全县和县级预算执行情况以及2020年全县预算草案,请予审议;2020年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年全县和县级预算执行情况

2019年,全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照县委、县政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,真抓实干,财政运行情况良好。

(一)坚持高质量发展,助力实体经济动能提升。财政收入提质增量,财政总收入完成26.25亿元,比上年同期增收2760万元,同比增长1.1%,增幅居全市第7位。税收收入占总收入比重为87.6%,全市排第3位,提升2位,比上年提高1.2个百分点,高出全市平均水平2.7个百分点。重点税源企稳向好,全县纳税超千万元的企业达到31家,比上年增加6家,其中纳税超五千万的企业6家,与上年同期持平。全县纳税百万以上的企业纳税额为13.93亿元,增长14.4%。其中:龙头企业紫宸科技税收入库1.15亿元;耀利亚铜业税收入库首次突破1亿元,达1.08亿元。产业结构持续优化,全县第二产业税收完成13.32亿元,增长16.7%,在经济下行压力加大的形势下仍保持平稳增长。全县第三产业税收完成10.11亿元,增长3.9%,其中:批发零售业税收3.62亿元,增长29.4%;房地产业税收1.85亿元,增长40.7%。广开渠道争取扶持资金,充分发挥职能优势,认真筛选储备符合上级投资导向政策的重点项目,并积极主动向各部门和各乡镇提供信息,协助配合向上争取资金,全县各部门共争取上级财政资金16.2亿元、债券资金5.01亿元。落实更大规模减税降费,统筹结构性减税和普惠性减税相结合,累计为企业减负3.43亿元。帮助企业解决融资难题,推进“信用互助”、“财园信贷通”转型升级,为79户企业放贷和周转共计4.06亿元。“财政惠农信贷通”放贷合作银行由三家变为四家,为66户贷款个人或农业经营组织累计放贷0.43亿元。

(二)坚持补民生短板,增强公共服务保障水平。持续加大民生投入,不断完善财政投入机制,全力保障社保、养老、医疗、教育、就业等民生支出,推进民生实事项目建设。全县用于社保、医疗、教育等方面的民生支出达31.34亿元,增长7.0%,占一般公共预算支出的84.1%。促进教育全面均衡发展,全年投入拉斯维加斯赌场全体验:四中、六小等基础教育建设资金2232万元;拨付城乡义务教育补助经费5229万元。同时拨付资金515万元,全面落实2018年度教师乡镇工作补贴,并从2019年起将教师乡镇工作补贴列入财政预算。进一步贯彻落实就业再就业优惠政策,安排就业补助资金1553万元和小额担保贷款贴息资金1310万元,帮扶困难群体及城乡居民就业创业,累计扶持1196人次创业,带动就业人数4281人。大力支持脱贫攻坚,加强扶贫领域资金监管,强化扶贫资金预算绩效管理,及时处理财政扶贫资金动态监管平台监控预警,扶贫资金的分配、下达、支付率均为100%。持续改善人居环境,安排资金6.77亿元用于公路修建、城市基础设施建设、保障性安居工程等基础设施,助推进城市功能与品质提升。其他普惠政策得到有效落实,安排资金6894万元落实行政事业单位政府性奖励发放;安排资金1160万元积极落实机关事业单位部分符合条件人员给予一次性退休补贴;安排资金318万元落实独生子女父母奖励;安排资金165万元落实事业单位岗位设置等级晋升制度等。此外,城乡低保财政月人均补差水平分别提高到410元和285元;城镇特困人员供养标准提高到835元;城乡居民医保财政年人均补助标准提高到520元;按照社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制要求,为全县定期领取优抚补助的对象、特困、城乡低保等人员及时发放价格临时补贴;其他困难群体财政补助标准也有不同程度提高。

(三)坚持抓改革核心,提高财政服务发展能力。全面实施国库集中支付电子化改革,实现县财政、预算单位、人民银行、代理银行之间汇总清算额度、直接支付、授权支付等业务远程电子化支付。深化财政“放管服”改革,全面实施财政票据和非税收入收缴管理电子化改革;积极推广政府采购网上商城交易模式,全县各预算单位通过“宜春市政府采购电子商城”采购通用设备及办公用品成交金额为0.07亿元,节约率2.76%。严格控制项目支出预算,进行预决算评审项目309个,送审预决算总金额14.49亿元,审定金额12.95亿元,核减金额1.54亿元,核减率为10.64%。

(四)坚持财政绩效导向,提升财政监管效能。首次全面推进预算绩效管理,不断提高预算资金使用效益。扎实开展2018年度县级部门支出绩效评价工作,推动2019年度县级部门项目支出绩效运行监控试点工作,强化2020年度绩效目标编报工作。首次开展政府财务报告编制工作,在总结试编政府综合财务报告工作的基础上,组织预算单位首次编制政府部门财务报告。切实做好财政暂存暂付性款项清理工作,制定消化方案,明确消化方式及资金来源,清理暂存款0.95亿元,暂付款0.15亿元。推动行政事业单位内部控制制度建设,按照省、市财政部门的要求,加大内控报告真实性、完整性和规范性审核力度,高标准完成2018年行政事业单位的内部控控制报告编报工作。做好国有资产管理综合报告编制工作,着眼摸清家底,准确掌握各类国有资产总体情况,会同国资部门、自然资源部门首次编制国有资产综合报告。继续推进公务消费网络监管平台建设,“三公”消费支出同比下降3.68%。强化财政资金监管,组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作、扶贫项目资金绩效评价、减税降费政策措施实施效果监督检查、会计评估监督检查等监管工作,同时紧密配合纪检监察、审计、市监等多部门开展联合检查;进一步规范差旅伙食费和市内交通费管理,印发《拉斯维加斯赌场:财政局关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。

2019年全县财政收支预算的具体执行情况:

(一)全县预算执行情况

    2019年全县财政总收入执行数26.25亿元,比上年增长1.1%。其中:一般公共预算收入执行数15.93亿元,完成县十六届人大三次会议批准预算的87.3%(完成第十六届人大常委会第二十九次会议批准调整预算的100%)。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

税收收入126732万元,完成调整预算的100%。其中:增值税63830万元,完成调整预算的100%;企业所得税9118万元,完成调整预算的100%;个人所得税2732万元,完成调整预算的100%;其他税收收入51052万元,完成调整预算的100%。非税收入32548万元,完成调整预算的100%。其中:专项收入4598万元,行政事业性收费收入7279万元,罚没收入11385万元,国有资源(资产)有偿使用收入9105万元,其他收入181万元。

    2019年全县一般公共预算支出执行数37.29亿元,比上年决算数增长7.5%,完成汇总年初各级人代会批准预算的119.5%,主要是年度执行中增加地方政府一般债务转贷收入、上级追加转移支付收入等增加相关支出。

(二)县级预算执行情况

    1、县级一般公共预算执行情况

    2019年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入执行数18.49亿元,比上年增长22.1%。其中,一般公共预算收入执行数11.16亿元,完成调整预算的100%,比上年增长22.8%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

税收收入82262万元,完成调整预算的100%。其中:增值税44572万元,完成调整预算的100%;企业所得税7724万元,完成调整预算的100%;个人所得税1104万元,完成调整预算的100%;其他税收收入28862万元,完成调整预算的100%。非税收入29329万元,完成调整预算的100%。其中:专项收入4598万元,行政事业性收费收入7279万元,罚没收入11385万元,国有资源(资产)有偿使用收入5920万元,其他收入147万元。

    2019年县级一般公共预算支出执行数为31.65亿元,完成调整预算的151.34%,主要是年度执行中上级追加转移支付安排的支出及调入基金收入形成的支出。主要项目预算执行情况是:

一般公共服务支出20834万元,完成调整预算的117.53%;国防支出152万元,完成调整预算的108.6%;公共安全支出15937万元,完成调整预算的159.4%,主要是上级追加政法转移支付资金;教育支出52960万元,完成调整预算的132%;科学技术支出27057万元,完成调整预算的149.2%;文化旅游体育与传媒支出2490万元,完成调整预算的175.5%,主要是上级追加公共文化服务体系建设专项资金;社会保障和就业支出55232万元,完成调整预算的242.8%,主要是上级追加相关民生工程专项资金;卫生健康支出34328万元,完成调整预算的228.3%,主要是上级追加相关民生工程专项资金;节能环保支出9928万元,完成调整预算的622.8%,主要是上级追加相关节能环保专项资金;城乡社区支出32230万元,完成调整预算的104%;农林水支出31150万元,完成调整预算的395.66%,主要是上级追加相关民生工程专项资金;交通运输支出2659万元,完成调整预算的41.3%,主要是原列支的项目改列在其他相关科目中列支;资源勘探信息等支出5442万元,完成调整预算的36.7%,主要是原列支的项目改列在其他相关科目中列支;商业服务业等支出438万元,完成调整预算的217.9%,主要是上级追加外经贸发展专项资金;自然资源海洋气象等支出1108万元,完成调整预算的116.3%;住房保障支出17135万元,完成调整预算的344.8%,主要是上级追加棚户区改造资金;粮油物资储备支出2074万元,完成调整预算的803.9%,主要是上级追加粮油物资储备相关专项资金;灾害防治及应急管理支出2401万元,完成调整预算的297.2%,主要是上级追加自然灾害救灾等专项资金;债务付息支出2719万元,完成调整预算的100.6%;债务发行费用支出14万元,完成调整预算的70%;其他支出180万元,完成调整预算的2.1%,主要是切块非税项目支出按单位对应功能科目调整列支和部分非税收入超收返还尚未分配。

2、县级政府性基金预算执行情况

2019年县级政府性基金预算收入执行数190798万元,其中:国有土地收益基金收入1181万元,农业土地开发资金收入126万元,国有土地使用权出让收入187860万元,彩票公益金收入337万元,城市基础设施配套费收入1294万元。加上上年结余收入930万元,上级基金预算补助收入2590万元,地方政府专项债务转贷收入37061万元,基金预算总收入执行数231379万元,完成年初预算的530.3%。

2019年县级政府性基金预算支出执行数164733万元,完成年初预算的410%。其中:文化旅游体育与传媒支出13万元,社会保障和就业支出1073万元,城乡社区支出155239万元,农林水支出657万元,其他支出5227万元,债务付息支出2483万元,债务发行费用支出41万元。上解上级基金预算支出3712万元,调出资金51424万元,地方政府专项债务还本支出4814万元,年终结转6696万元。

    3、县级国有资本经营预算执行情况

2019年县级国有资本经营预算收入执行数140万元,其中:股利、股息收入69万元;其他国有资本经营收入71万元。加上上年结余收入2万元,国有资本经营预算总收入执行数142万元,完成预算的101%。

2019年县级国有资本经营预算支出执行数141万元,完成预算的101%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出64万元,其他国有资金经营预算支出77万元。

    4、县级社会保险基金预算执行情况

    2019年县级社会保险基金预算收入执行数96113万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入38169万元,机关事业单位基本养老保险基金收入17790万元,失业保险基金收入630万元,职工基本医疗保险基金收入8779万元,工伤保险基金收入920万元,生育保险基金收入257万元,城乡居民基本养老保险基金收入6673万元,城乡居民基本医疗保险基金收入22895万元。加上上年结余收入80983万元,社会保险基金预算总收入执行数177096万元,完成年初预算的107%。

2019年县级社会保险基金预算支出执行数102215万元,完成年初预算的108%。其中:企业职工基本养老保险基金支出44966万元,机关事业单位基本养老保险基金支出18748万元,失业保险基金支出2272万元,职工基本医疗保险基金支出6620万元,工伤保险基金支出1949万元,生育保险基金支出112万元,城乡居民基本养老保险基金支出5021万元,城乡居民基本医疗保险基金支出22527万元。年终结余74881万元。

    以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

过去的一年,全县财政预算执行情况总体较好,但也面临着不少困难和问题:政策性减收因素多,财政收入增长面临较大下行压力;兜牢“三保”底线,支持打赢三大攻坚战、重大基础设施建设、民生领域补短板及等重点支出资金需求加大,财政收支平衡压力剧增;债务风险防控任务依然艰巨,预算管理制度改革需进一步深化,预算刚性约束力度和预算绩效管理有待加强,等等。这些都需要在今后的工作中努力解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。

二、2020年全县和县级预算草案

2020年全县财政预算安排和财政工作的总体要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,积极围绕“生态优先、产业支撑、对接南昌、同步小康”主战略,主动适应新常态,创新财政支持经济发展方式,培育壮大发展新动能。支持打好“做强工业、提升农业、唱响旅游、建优城乡”四大攻坚战;全力保障“1213工程决战决胜年”活动开展;依法理财,不断深化财税体制改革,改进预算管理方式;厉行节约,调整优化支出结构,提高财政资金使用绩效,促进民生改善和各项社会事业发展,确保与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,为加快建设拉斯维加斯赌场:高质量跨越式发展提供坚强有力的财力保障。

根据上述指导思想,依据今年全县国民经济和社会发展计划,我们编制了2020年全县和县级预算草案。

(一)2020年全县预算草案

2020年全县财政总收入预计完成27.57亿元,比上年执行数增长5%。其中,2020年全县一般公共预算收入预算安排16.72亿元,比上年执行数增长4.99%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入139939万元,其中:增值税66825万元,企业所得税9472万元,个人所得税3072万元,其他税收收入60570万元。非税收入27300万元,其中:专项收入550万元,行政事业性收费收入5050万元,罚没收入9700万元,国有资源有偿使用收入9900万元。

上述一般公共预算收入加上预计中央、省、市对县的税收返还等补助收入(含提前告知的专项收入以及预计的上级将要下达的专项收入),加上调入资金,减去预计上解省、市支出等,2020年全县一般公共预算财力为32.58亿元,安排一般公共预算支出32.58亿元,比上年年初预算增长4.4%。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出20638万元,国防支出140万元,公共安全支出12657万元,教育支出43454万元,科学技术支出19366万元,文化旅游体育与传媒支出2521万元,社会保障和就业支出61442万元,卫生健康支出38354万元,节能环保支出7750万元,城乡社区支出20139万元,农林水支出42570万元,交通运输支出683万元,资源勘探信息等支出12978万元,商业服务业等支出142万元,自然资源海洋气象等支出1542万元,住房保障支出16951万元,粮油物资储备支出1675万元,灾害防治及应急管理支出1434万元,预备费4000万元,债务付息支出2980万元,债务发行费用支出20万元,其他支出14391万元。

(二)2020年县级预算草案

2020年县级预算支出安排,主要是根据预算法、省市有关文件精神的要求,结合我县2020年社会经济发展计划和县本级财力状况,坚持“量力而行、收支平衡、保障重点、盘活存量、勤俭节约、注重绩效、统筹兼顾、综合预算”的原则,确保积极稳妥、收支平衡。并根据中央八项规定及省、市有关厉行节约精神,牢固树立政府过“紧日子”思想,调整优化支出结构。增加的经费安排,优先保障基本民生、个人经费、基本运转需要以及控制政府债务风险。

1、一般公共预算收支安排情况

2020年县级一般公共预算收入预算安排104264万元,比上年年初预算数增长6.59%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入90964万元,比上年年初预算数增长19.5%。其中:增值税44910万元,比上年年初预算数增长9.3%;企业所得税7712万元,比上年年初预算数下降4.51%;个人所得税960万元,比上年年初预算数下降51.27%;其他税收收入37382万元,比上年年初预算数增长74.1%。非税收入13300万元, 比上年年初预算数下降47.2%。其中:专项收入550万元;行政事业性收费收入5050万元;罚没收入5700万元;国有资源(资产)有偿使用收入900万元;其他收入1100万元。

上述县级一般公共预算收入加上预计中央、省、市对县级的税收返还等补助收入,加上调入资金和乡镇预计上解收入,减去预计上解省、市支出等事项后,县级一般公共预算财力为167715万元,相应安排一般公共预算支出167713万元,结余2万元。一般公共预算支出167713万元,比上年年初预算增长21.2%,主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出12560万元,比上年年初预算增长10.8%;国防支出140万元,比上年年初预算下降9.1%;公共安全支出9942万元,比上年年初预算增长8.3%;教育支出22301万元,比上年年初预算增长9.6%;科学技术支出18174万元,比上年年初预算增长37.8%;文化旅游体育与传媒支出1080万元,比上年年初预算下降0.3%;社会保障和就业支出23028万元,比上年年初预算增长35.2%;卫生健康支出13770万元,比上年年初预算增长9.8%;节能环保支出457万元,与上年年初预算增长14%;城乡社区支出19336万元,比上年年初预算增长519.1%(上级提前告知我县一般债券额度16300万元按要求列入预算,主要用于城市基础设施建设和道路修建等项目);农林水支出7574万元,比上年年初预算增长5.3%;交通运输支出683万元,比上年年初预算下降0.1%;资源勘探信息等支出9576万元,比上年年初预算增长26.4%;商业服务业等支出119万元,比上年年初预算下降51.6%;自然资源海洋气象等支出1515万元,比上年年初预算增长98.3%;住房保障支出4997万元,比上年年初预算增长6.7%;粮油物资储备支出221万元,比上年年初预算下降3.9%;灾害防治及应急管理支出849万元,比上年年初预算增长19.1%;预备费4000万元,与上年年初预算持平;其他支出14391万元,比上年年初预算下降32.4%(主要是补助乡镇支出减少9100万元、非税收入超收支出减少820万元、预留工资及增人增资增加3000万元);债务付息支出2980万元,比上年年初预算增长15.5%;债务发行费用支出20万元,与上年年初预算持平。

2、政府性基金预算收支安排情况

    2020年县级政府性基金预算收入安排50200万元,其中:国有土地收益基金收入2500万元,农业土地开发资金收入60万元,国有土地使用权出让收入47440万元,彩票公益金收入200万元。上级补助1000万元。上年结余结转收入6696万元。地方政府专项债务转贷收入51743万元。

2020年县级政府性基金预算支出安排96136万元,其中:城乡社区支出90836万元(上级提前告知我县专项债券额度51743万元按要求列入预算,主要用于城市基础设施建设和道路修建等项目;以及安排各项重点工程和其他支出35393万元、失地农民养老保险金2000万元、猕猴桃产业发展专项资金700万元、 旅游发展专项资金500万元、工业发展专项资金500万元),其他支出200万元,债务还本支出1536万元,债务付息支出3564万元。上解上级基金预算支出1000万元。调出资金12501万元。结转下年2万元。

3、国有资本经营预算收支安排情况

2020年县级国有资本经营预算收入安排140万元,其中:股利、股息收入70万元,其他国有资本经营预算收入70万元。

2020年县级国有资本经营预算支出安排140万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出63万元,其他国有资本经营预算支出77万元。

4、社会保险基金预算收支安排情况

    2020年县级社会保险基金预算收入安排94197万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入34627万元,机关事业单位基本养老保险基金收入18519万元,失业保险基金收入626万元,职工基本医疗保险基金收入9326万元,城乡居民基本养老保险基金收入7496万元,城乡居民基本医疗保险基金收入23603万元。上年结余收入72400万元。

2020年县级社会保险基金预算支出安排103602万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出48943万元,机关事业单位基本养老保险基金支出20199万元,失业保险基金支出364万元,职工基本医疗保险基金支出6274万元,城乡居民基本养老保险基金支出5722万元,城乡居民基本医疗保险基金支出22100万元。年终滚存结余62995万元。

(三)2020年重点审核部门预算收支情况

按照县人大常委会的要求,2020年重点审核县林业局和县统计局部门预算草案。
    1、2020年县林业局部门预算收支情况。(1)收入预算2020.75万元,其中:经费拨款(补助)收入2020.75万元。(2)支出预算2020.75万元。按支出项目类别划分:基本支出1716.75万元,包括工资福利支出1495.44万元、商品和服务支出186万元、对个人和家庭的补助支出35.31万元;项目支出304万元,包括工资福利支出183.2万元、商品和服务支出82.8万元、对个人和家庭的补助8万元、资本性支出30万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出172.63万元、卫生健康支出97.18万元、农林水支出1637.67万元、住房保障支出113.27万元

2、2020年县统计局部门预算收支情况。(1)收入预算236.15万元,其中:经费拨款(补助)收入186.15万元,上年结转(结余)50万元。(2)支出预算236.15万元。按支出项目类别划分:基本支出210.15万元,包括工资福利支出172.87万元、商品和服务支出31.97万元、对个人和家庭的补助支出0.31万元、其他资本性支出5万元;项目支出26万元,包括工资福利支出3万元、商品和服务支出23万元;按支出功能科目划分:一般公共服务200.49万元,社会保障和就业16.48万元,卫生健康7.28万元,住房保障11.9万元。

收支详细情况见县林业局和县统计局2020年部门预算草案,请审议。

三、扎实做好2020年财政工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是脱贫攻坚战的决胜之年。我们将继续全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以只争朝夕、不负韶华的奋斗姿态做好新时代的财政工作。我们将重点做好以下几方面的工作:

(一)抓收入强举措,不断促进经济发展。一是依法依规,实事求是组织财政收入,提高收入运行质量。支持企业创新驱动发展,引导企业转变生产经营模式,推动产业转型升级,培育经济发展新动能;加强对重点行业、重点企业税源跟踪分析,努力拓展新的财源增长点。二是落实国家清理规范涉企收费和降成本政策,继续推进“财园信贷通”“财政惠农信贷通”,开展企业“过桥”贷款业务,切实降低企业成本,优化营商环境。三是千方百计筹集资金。加大向上对接力度,争取上级转移支付资金、各类专项资金和地方政府债券资金,精准投入发展重点领域和关键环节,增强财政保障能力。四是全力配合、协调各方持续做好拉斯维加斯赌场全体验:纳入大南昌都市圈建设工作,把拉斯维加斯赌场:域经济做大做活。五是充分发挥财政资金引导撬动作用,利用产业奖补、贷款贴息、PPP支持等政策,广泛吸引社会资本参与拉斯维加斯赌场全体验:建设。六是加强经费保障、政策供给和业务支持,统筹推进疫情防控和经济社会发展,有序有力推动企业复工复产,保持经济社会平稳健康发展。

(二)惠民生保稳定,推进幸福拉斯维加斯赌场全体验:建设。一是坚持把“三保工作”(保工资、保运转、保基本民生)放在地方财政支出的优先位置,牢固守住“三保”底线。二是持之以恒增进民生福祉。落实就业优先政策。继续落实提高城乡居民基本医保、基本公共卫生服务、困难群众救助等财政补助标准;配合实施好企业职工基本养老保险基金省级统收统支,确保养老金按时足额发放,支持推进养老服务发展。支持实施乡村振兴战略,积极筹措资金推进高标准农田建设,切实稳定粮食生产,支持农村人居环境改善,支持实施党建+乐龄中心(幸福食堂)项目。加大生态保护力度,用好流域生态补偿资金,切实改善城乡人居环境。三是全力打赢三大攻坚战。决胜脱贫攻坚战,继续加大财政扶贫投入,不断完善财政扶贫资金动态监控机制,实行财政扶贫资金动态监管;坚决打好污染防治攻坚战,巩固好国家生态文明建设示范县的“金字招牌”,继续大力推进生态文明建设;防范化解政府债务风险,全面深化政府债务管控,加强政府债务管理,坚决制止违法、违规举债融资,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解债务存量,牢固树立“底线意识”。四是深化盘活财政存量资金。严格按照“摸清底数、消化存量、健全机制、控制增量”的原则,全面清理盘活财政存量资金,调动财政存量资金统筹用于支持脱贫攻坚、教育事业发展、民生保障等重点支出,切实发挥财政存量资金效益

(三)促改革提效益,完善公共财政体系。一是深化预算管理制度改革,加快建立完善现代财政制度。继续坚持政府过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费,一般性支出按照10%比例压减。强化预决算公开实施情况的监督检查,进一步加强全县预决算信息公开工作。二是深入推进预算和绩效管理一体化,出台我县全面实施预算绩效管理的实施方案,更好地运用绩效管理手段硬化激励与约束,真正做到“花钱必有效、无效必问责”。三是深化财政一体化管理系统建设。加强财政管理,提高财政信息化水平。继续深化国库集中支付制度改革、政府采购网上商城、电子账务系统和公务卡结算系统应用,完善预算执行动态监控体系,进一步规范、统一财政资金运行和账务管理方式。四是加强国有资产管理工作。完善资产管理制度体系建设,在积极推进国有资产综合报告编制的基础上,进一步加强和改进公共基础设施和行政事业单位国有资产管理。

(四)担责任补短板,工作任务落细落实。一是落实好“两学一做”及“不忘初心、牢记使命”长效化、制度化工作要求,突出政治引领,强化履职尽责的责任担当,坚定扛起管党治党的政治责任,切实履行好“一岗双责”。二是以巡视整改为抓手,进一步补齐短板,做到快部署、快推进、快见效,聚焦问题短板,实行问题销号制,立说立行抓好整改落实,做到“整改一项、验收一项、销号一项”,确保取得扎实成效。三是强化廉政建设,营造风清气正的政治生态。完善惩防体系建设,打造阳光政务,加强内控制度建设,建立健全财政内部约束机制;在县委、县政府领导下,不断开创财政工作新局面。

 

 

 

 

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财政相关名词术语解释

 

1.政府预算体系。具体包括四大预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动,服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式,具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.地方政府债券。从2009年起,为支持扩大内需,增加政府投资,财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起,财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金,地方财政此后主要负担债务利息支出。

15.地方政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

16.地方政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

17.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标,应以一般性转移支付为主,专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

18.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算,保持预算的稳定性,各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口,安排使用纳入预算管理,接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

19.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

20.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

21.“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

22.助贷周转金。指对符合银行信贷条件、贷款即将到期但足额还贷出现暂时困难的企业提供的短期资金,用于支持企业继续获得银行融资的续贷。

23.财园信贷通。是指省财政与地方财政按1:1的比例筹集财政风险补偿金,存入合作银行,合作银行放大8倍,向当地企业提供无抵押、无担保、低利息(年基准利率上浮不超过30%)、一年期以内、1000万元以下的流动资金贷款。企业通过当地“财园信贷通”协调领导小组推荐、合作银行审核后获得贷款。

24.财政惠农信贷通。为破解新型农业经营主体融资难题,带动金融和社会资金更多投入农业农村,按照“政府引导、市场运作、风险共担、互惠共赢”的原则,省、市、县三级财政按2:1:2的比例筹集财政风险补偿金,存入合作银行,合作银行约定不低于风险补偿金的8倍向农民合作社、家庭农场、种养大户以及社会化服务组织和休闲农业等经营主体发放一年期内无抵押无担保贷款,贷款必须用于农业生产经营领域。

25.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

26.公务消费网络监管平台。根据省政府办公厅《关于创新全省“三公”经费监管工作机制的意见》(赣府厅发〔2016〕2号)要求,为加强全省“三公”经费支出的监督管理,从2017年1月1日起在全省范围内实施公务消费网络监管平台机制。公务消费网络监管平台建设是由省财政厅组织实施,实行各级监管负责制,由财政、监察、审计、工商部门协调统筹推进,财政监督指导“三公”消费,各部门和单位负直接监管责任。公务消费网络监管平台主要实现消费预警、总额监控和统计分析三项功能,一是实现消费预警功能,各单位在实行公务消费时的一些违规现象,如中纪委规定一律不能支出的高档消费“燕鲍翅、烟、酒、会所、高尔夫”等进行自动扫描警示,二是实现“三公”消费总额控制,三是自动汇总生成“三公”经费支出相关报表和数据。通过公务消费网络监管平台的建设和实施,将极大地提高全市公务消费实时监管能力。

27.PPP模式。即Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。公私合营模式(PPP),以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。

28.中期财政规划。是中期预算的过渡形态,是在对总体财政收支情况进行科学预判的基础上,重点研究确定财政收支政策,做到主要财政政策相对稳定,同时根据经济社会发展情况适时研究调整,使中期财政规划渐进过渡到真正的中期预算。我国中期财政规划按照三年滚动方式编制,第一年规划约束对应年度预算,后两年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后,对后两年规划及时进行调整,再添加一个年度规划,形成新一轮中期财政规划。

29.全面实施预算绩效管理。国家为深化财税体制改革,建立现代财政制度,推进国家治理体系和治理能力现代化而作出的重大决定,以建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为目标,较过去实施的预算绩效评价更加突出全面性,具体而言,在管理对象上将市、县、乡政府预算、部门预算和重大政策及项目全面纳入;在管理方式上将绩效管理关口前移,形成事前有评估、执行有监控、完成有评价的闭环式管理;在管理机制上构建绩效自评和外部评价相结合的多层次绩效评价体系,将下级政府财政运行综合绩效与转移支付分配相挂钩,对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究,实现“花钱必问效、无效必问责”,大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

30.小微企业普惠性税收减免。国家专门针对小微企业实行的减税降费政策,自2019年1月1日起正式实施,持续3年。我省在实施中,对增值税小规模纳税人在50%的税额幅度内减征“六税两附加”,即城镇土地使用税、城市维护建设税、耕地占用税、房产税、资源税、印花税(不含证券交易印花税)、教育费附加、地方教育附加。同时通过放宽小微企业认定标准、对所得额实行超额累进计算、提高免税标准等举措,重点突出普惠性,最大程度激发市场活力。

31.社会保险降费减负。国家为有效降低企业社会保障缴费负担而出台的惠企政策,自2019年5月1日起正式实施,包括将企业职工基本养老保险单位缴费比例由20%降低至16%,继续维持失业保险总费率1%不变和阶段性下调工伤保险基准费率20%等政策;另外通过将城镇私营单位就业人员平均工资纳入缴费基数统计口径,降低企业养老等5个险种缴费基数下限,进一步为中小微企业“减负松绑”。

32.支出经济分类科目改革。支出经济分类反映政府资金支出的具体方向和内容,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。在支出经济分类科目设置上,分“类”、“款”两个层级,包括工资、办公费、差旅费、会议费、房屋建筑物购建等若干科目。实施支出经济分类科目改革,可以从支出经济属性的维度清晰、完整、细化反映政府用于工资、机构运转、对事业单位补助、对企业投入以及对个人和家庭补助支出等方面的情况,从而有利于合理确定各级政府和各部门的支出预算,进一步规范各级政府和各部门(单位)的支出行为;有利于进一步提升预算编制的科学化、精细化水平,提高预算透明度;有利于更好地发挥人大监督、审计监督和社会监督效能,实现依法理财、民主理财、科学理财。

33.政府综合财务报告。权责发生制政府综合财务报告制度改革是基于政府会计规则的重大改革,总体目标是通过构建统一、科学、规范的政府会计准则体系,建立健全政府财务报告编制办法,适度分离政府财务会计与预算会计、政府财务报告与决算报告功能,全面、清晰反映政府财务信息和预算执行信息,为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供支持,促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。

34.财政内部控制制度。为贯彻落实依法治国基本方略,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,通过查找、梳理、评估财政管理中的各类风险,制定完善并有效实施一系列内控制度、流程、程序和方法,对财政管理工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。

35.“一卡通”。全称为惠农补贴“一卡通”,是一种将国家直接补贴给农民的各种财政性补贴资金通过农村信用社直接打入农户个人存折账户的兑付方式,实行“一户一折一号”管理,以防止资金通过各级部门和基层单位甚至个人发放而产生的滞拨、克扣、挪用等现象。

36.流域生态补偿。为确保“一湖清水”入长江,江西在全国率先建立流域生态补偿机制,对鄱阳湖和赣江、抚河、信江、饶河、修河等五大河流,以及九江长江段和东江流域等进行生态补偿,100个县市区均被纳入生态补偿考核。流域生态补偿将水质作为主要因素,同时兼顾森林生态保护、水资源管理因素,对水质改善较好、生态保护贡献大、节约用水多的县市区加大补偿力度。

37.价格临时补贴。通过社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,向符合条件的困难群众增加发放的临时性救助资金,以减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。

38.国库集中支付电子化改革。是“十三五”时期现代国库管理制度改革的基础性和战略性工作,通过实现一套电子账务凭证在财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间跨部门、跨系统的联网共享和“无纸化”运行,减少资金拨付过程中的人为干预,确保财政资金管理安全、高效。

39.非税收入收缴电子一体化管理改革。为提高“互联网+政务服务”能力,加强财政票据管理和非税收入收缴管理风险防控,以财政票据电子化为核心的非税收缴体制和管理方式改革。我省在实施过程中,建立了全省统一的执收规程、收入项目库和线上信息平台,所有收费均在网上留痕,并通过大数据技术实行在线监管,从源头上杜绝了执收单位乱收费行为;同时打破时间和空间的限制,构建线上线下一体化收缴体系,可通过银行柜台、网上银行、支付宝等多个渠道缴费,大幅提升缴款的便捷性。

40.政府采购电子化商城。借助“互联网+”等信息技术手段构建的政府采购商品电子交易平台,可以为采购单位提供计划上报、商品选择、合同备案、验收评价等全流程智能化采购服务,采购单位足不出户即可高效完成政府采购活动。全市政府采购电子化商城于2019年4月1日起正式上线运行。

1一般公共预算收入执行及预算表(全县).xlsx

2一般公共预算收入执行及预算表(县级).xlsx

3一般公共预算支出执行及预算表(全县).xlsx

4一般公共预算支出执行及预算表(县级).xlsx

5一般公共预算支出分项表.xlsx

6一般公共预算本级基本支出表.xlsx

7一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

8政府一般债务限额和余额情况表.xlsx

9政府性基金收入执行及预算表.xlsx

10政府性基金支出执行及预算表.xlsx

11政府性基金支出分项表.xlsx

12政府性基金转移支付表.xlsx

13政府专项债务限额和余额情况表.xlsx

14国有资本经营预算收入执行及预算表.xlsx

15国有资本经营预算支出执行及预算表.xlsx

16国有资本经营预算支出分项表.xlsx

17社会保险基金预算收入执行及预算表.xlsx

18社会保险基金预算支出执行及预算表.xlsx

19社会保险基金支出分项表.xlsx

20社会保险基金预算结余情况表.xlsx

21拉斯维加斯赌场:关于省市对县2020年转移支付的情况说明.docx

22政府债务限额和余额说明.docx

23一般公共预算支出经济分类情况表(全县).xls

2020年拉斯维加斯赌场:政府预算公开目录.docx