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  • 拉斯维加斯赌场:2017年县级决算和2018年上半年全县预算执行情况报告
  • 信息来源:  发布时间:2018-08-30 10:28:25  字体:[ ]   
  • ?        一、2017年县级决算情况
            (一)县级一般公共预算收支决算情况
            2017年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入执行数12.96亿元,完成调整预算的100%,比上年增长14%。其中,一般公共预算收入执行数7.46亿元,完成调整预算的100%,比上年增长9.1%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况如下:
            税收收入54442万元,完成调整预算的100%。其中:增值税29594万元,营业税170万元,企业所得税6664万元,个人得所税2074万元,其他各项税收收入15940万元。非税收入20128万元,完成调整预算的100%。其中:专项收入4160万元,行政事业性收费收入8311万元,罚没收入6247万元,国有资源(资产)有偿使用收入1408万元,其他收入2万元。
            2017年县级一般公共预算支出执行数22.23亿元,比上年增长11%,剔除上级追加专款、上年结转支出等,地方一般公共预算支出执行数13.77亿元,完成调整预算的99.8%。主要项目预算执行情况如下:
            一般公共服务支出12280万元,完成调整预算的99%;国防支出155万元,完成调整预算的100%;公共安全支出9530万元,完成调整预算的99.4%;教育支出20694万元,完成调整预算的100%;科学技术支出18747万元,完成调整预算的100%;文化体育与传媒支出744万元,完成调整预算的100%;社会保障和就业支出18058万元,完成调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支出13073万元,完成调整预算的100%;节能环保支出2457万元,完成调整预算的100%;城乡社区支出9591万元,完成调整预算的100%;农林水支出7766万元,完成调整预算的100%;交通运输支出4744万元,完成调整预算的100 %;资源勘探信息等支出10279万元,完成调整预算的100%;商业服务业等支出355万元,完成调整预算的100%;金融支出4万元,完成调整预算的100%;国土海洋气象等支出777万元,完成调整预算的100%;住房保障支出5317万元,完成调整预算的100%;粮油物资储备支出301万元,完成调整预算的100%;债务付息支出1613万元,完成调整预算的100%;其他支出1214万元,完成调整预算的93.8%。
            县级一般公共预算收支决算平衡情况 
            2017年计算财力的县级总收入为248401万元,其中:
            (1)县级一般公共预算收入74570万元;
            (2)上级补助收入111860万元;
            (3)债券转贷收入12911万元;
            (4)下级上解收入13135万元;
            (5)上年滚存结余收入8513万元;
            (6)调入预算稳定调节基金6000万元;
            (7)调入资金21412万元。
            2017年县级财政总支出为242272万元,其中:
            (1)县级财政支出222265万元;
            (2)上解上级支出8813万元;
            (3)债券还本支出6930万元;
            (4)安排预算稳定调节基金4264万元。
            2017年年终滚存结余6129万元。
            (二)县级政府性基金收支决算情况
            2017年县级政府性基金收入执行数48616万元,其中:新型墙体材料专项基金收入96万元,国有土地收益基金收入997万元,农业土地开发资金收入151万元,国有土地使用权出让收入46357万元,彩票公益金收入182万元,城市基础设施配套费收入833万元。加上上级补助收入1600万元,债务(转贷)收入23684万元,上年滚存结余收入2824万元,基金总收入执行数76724万元,完成预算的226.6%。
            2017年政府性基金支出执行数50475万元,完成预算的162.7%,其中:社会保障和就业支出688万元,城乡社区支出48643万元,农林水支出40万元,资源勘探信息等支出20万元,商业服务业等支出12万元,其他支出457万元,债务付息支出578万元,债务发行费支出37万元。上解上级基金支出361万元,补助支出(乡镇)2001万元,调出资金16164万元,债务还本支出5340万元。年终结余2383万元。
            (三)县级国有资本经营预算收支决算情况
            2017年国有资本经营预算收入执行数145万元,其中:股利、股息收入73万元,其他国有资本经营收入72万元。加上上年结余3万元,国有资本经营预算总收入执行数148万元,完成预算的105%。
            2017年国有资本经营预算支出执行数146万元,完成预算的104.3%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出72万元,其他国有资本经营预算支出74万元。年终结余2万元。
            (四)县级社会保险基金预算收支决算情况
            2017年县级社会保险基金预算收入执行数77637万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入30932万元,机关事业单位基本养老保险基金收入15356万元,城乡居民基本养老保险基金收入4766万元,城镇职工基本医疗保险基金收入7234万元,城镇居民基本医疗保险基金收入18347万元,工伤保险基金收入527万元,失业保险基金收入344万元,生育保险基金收入131万元。加上上年结余收入67281万元,社会保险基金预算总收入执行数144918万元,完成预算的102.4%。
            2017年县级社会保险基金预算支出执行数73176万元,完成预算的99.4%,其中:企业职工基本养老保险基金支出34526万元,机关事业单位基本养老保险基金支出15065万元,城乡居民基本养老保险基金支出3443万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4786万元,城镇居民基本医疗保险基金支出14648万元,工伤保险基金支出430万元,失业保险基金支出152万元,生育保险基金支出126万元。年终结余71742万元。
            2017年,全县财政预算执行情况总体较好,但也面临着不少困难和问题:一是经济基础仍较薄弱,政策性减税效应进一步显现,财政收入增速放缓;二是民生及各项改革性支出刚性需求不断增大,“保收支平衡”的压力加大;三是产业发展基金、PPP模式、政府购买服务等市场化运作方式处于起步阶段,财政改革仍需不断深化。这些都需要在今后的工作中努力解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。
             二、县市监局2017年部门决算情况
            2017年县市监局部门预算提交县十六届人大二次会议进行了审议。现将其部门决算的主要情况报告如下:
            2017年,县市监局当年财政拨款决算收入1612.96万元,比年初预算增加229.98万元。收入决算数超过年初预算的原因主要是预算执行中,非税收入返还130万元,上级追加收入63.44万元,县级追加一次性抚恤丧葬费15.25万元,追加增人增资和离退休费14.39万元,追加人感染H7N9禽流感应急防控处置工作经费3.9万元,追加奖励获得省著名商标企业和市知名商标企业资金3万元。
            2017年,县市监局当年财政拨款决算支出1632.49万元,比年初预算增加229.51万元。
            通过审查分析,县市监局2017年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法和有关会计制度的规定,逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内控制度。但也存在预算编制不完整的问题,主要是部分收入未纳入预算编制。对此,县财政将通过进一步深化部门预算改革,加大各项收入纳入预算管理力度,不断加强部门(单位)会计培训与财务监督,逐步提高部门预算到位率。
            三、2018年上半年全县预算执行情况
    (一)2018年上半年预算执行情况
            上半年,全县财政总收入执行数15.93亿元,完成年初预算数25.69亿元的62%,增长15.2%;一般公共预算收入执行数11.02亿元,完成年初预算数17.37亿元的63.4%,增长11.9%。一般公共预算收入主要项目完成情况:
            税收收入完成81381万元,增长11.8%,其中:增值税27356万元,增长23.8%;企业所得税5413万元,增长22.6%;个人所得税1944万元,增长25%;耕地占用税12687万元,下降7.7%;契税12428万元,增长14%;其余税收21552万元,增长7.2%。非税收入完成28845万元,增长12.2%。
            上半年,全县一般公共预算支出执行数20.31亿元,增长12.4%。其中:一般公共服务支出14391万元,增长27.1%;国防支出53万元,增长69.3%;公共安全支出8666万元,增长24.8%;教育支出49834万元,增长30.4%;科学技术支出9527万元,增长42.5%;文化体育与传媒支出1210万元,下降22.1%;社会保障和就业支出54695万元,增长13.4%;医疗卫生与计划生育支出35870万元,增长34.4%;节能环保支出10683万元,增长17%;城乡社区支出4253万元,增长56.1%;农林水支出5799万元,下降61.9%;交通运输支出481万元,下降31%;资源勘探信息等支出1423万元,下降78.5%;商业服务业等支出493万元,下降11.7%;金融支出4万元,下降92%;国土海洋气象等支出603万元,增长33.6%;住房保障支出4629万元,增长0.3%;粮油物资储备支出120万元,下降25.3%;其他支出371万元,下降53.6%。
            (二)2018年上半年预算执行运行特点
            综合分析我县上半年财政运行情况,概括起来体现了以下几个特点:
            1.财政收入平稳增长,总量超额完成“双过半”目标。
            今年以来,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府的工作部署,面对错综复杂的经济形势,主动适应经济新常态,在组织收入工作做到早谋划、早布署、早调度,使财政收入实现了平稳增长。上半年,全县完成财政总收入15.93亿元,比上年同期增收2.11亿元,同比增长15.2%;总量完成年初人大预算目标25.69亿元的62%,超序时进度12个百分点,顺利实现了“双过半”的目标。
            2.主体税种支撑有力,收入质量持续优化。
            今年以来,在财政收入规模不断壮大的同时,全县财税部门按照高质量发展要求,坚持依法理财治税,不断提升财政收入质量。上半年,全县税收收入完成13.05亿元,比上年同期增收1.79亿元,同比增长15.9%。税收收入增幅高于财政总收入增幅0.7个百分点。得益于部分主体税种的快速增长,全县增值税(含改征增值税)、企业所得税、个人所得税三大主体税种合计实现税收8.38亿元,比上年同期增收1.6亿元,同比增长23.6%,占税收收入总量64.2%,比上年同期提高了4个百分点,对税收增收的贡献率高达89.3%。在此带动下,税收收入占总收入比重为81.9%,比一季度提高0.8个百分点,比上年同期提高0.5个百分点。
            3.工业园区税收增势较好,部分重点行业增长较快。
            上半年,我县工业园区经济稳步发展,税收增长较好,这主要得益于我县招商引资工作的长抓不懈,开放型经济发展迅速,入园企业开工投产率进一步提高。1-6月,工业园区实现税收6.05亿元,比上年同期增收0.77亿元,同比增长14.6%。纳税超五千万元的行业达到4个,比上年同期增加一个。其中:新型材料行业实现税收1.38亿元,比上年同期增收0.33亿元,同比增长31.4%;电子电器行业实现税收0.56亿元,比上年同期增收0.54亿元,同比增长3224.4%。                      
             4.民生支出保障有力,支出结构进一步优化。
             上半年,全县财政部门积极统筹资金,加快支出进度,并进一步优化支出结构。1-6月,全县一般公共预算支出达到20.31亿元,同比增支2.24亿元,同比增长12.4%。其中:医疗卫生、教育和社会保障支出分别增长34.4%、30.4%和13.4%,重点支出得到了有力保障。从支出结构来看,全县用于民生方面的支出达到17.7亿元,增长15.1%,占一般公共预算支出的比重为87.1%,比上年同期提高2个百分点。
            尽管上半年财政运行情况总体良好,财政收支持续保持了平稳增长,但预算执行中仍存在一些问题。收入方面,随着国家减税降费政策加快落地,政策性减收效应进一步显现(从5月1日起,下调后的增值税新税率正式实施),以及部分企业生产经营仍比较困难、乡镇收入结构有待优化、再生资源型税收不稳定等因素的影响,今年下半年财政增收的压力仍然较大。支出方面,继续落实积极财政政策,进一步加快支出进度,全力保基本民生、保运转、促发展,以及脱贫攻坚、债务付息等刚性支出需求有增无减,财政收支平衡的压力仍然较大。这些问题需要我们在以后的工作中逐步加以解决。
            (三)2018年下半年财政工作重点
             下半年,我们将密切关注经济发展趋势,围绕年初预算目标,加强财政管理,严格预算执行,致力财源建设,着力保障民生,克服问题,迎难而上,确保完成全年各项任务。
            1.强化收入征管,着力稳增长、提质量。一是落实目标,强化财税协同配合,加强与税务等部门实时联动,加大信息沟通力度,及时研究解决收入征管工作中遇到的困难和问题,确保收入及时足额缴库。二是落实责任,完善激励约束办法,进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。三是落实监管,提高税源管控能力,健全税收保障机制,完善税源监控体系建设,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。根据省、市部署,启动个人收入和财产信息系统。四是落实措施,加强非税收入征管,确保专项收入、行政性收费收入和罚没收入等收入及时足额上缴国库。
            2.强化财政职能,着力抓服务、促发展。一是积极推动百亿产业发展引导基金运作,有效带动更多的社会资本投入实体经济,全力推动全县支柱产业加速发展。二是进一步健全我县投融资管理体制,完善投融资决策和管理,推进“1+2+3”投融资平台向实体型企业转化,提升融资能力,降低融资成本。三是加快落实降成本政策,落实国家清理规范涉企收费政策;继续推进“财园信贷通”“财政惠农信贷通”、开展企业“过桥”贷款业务,切实降低企业成本,缓解企业压力。四是加大财政资金扶持力度,及时兑现各类产业扶持政策,加大对企业的经营给予补助、奖励、贴息等政策。五是继续推动政府购买公共服务工作,扩大社会购买服务的覆盖面,同时大力推进PPP方式,以合规的市场化方式,解决发展资金来源问题。
            3.强化支出管理,着力抓统筹、保民生。一是进一步清理暂付款和结余结转资金,盘活财政存量,将清理出来的资金优先用于保障和改善民生,确保财政投入民生的资金只增不减。二是继续贯彻落实机关事业养老保险、职业年金制度改革和失地农民养老保险制度等民生及社会事业改革。三是加大生态保护力度,用好流域生态补偿资金,切实改善城乡人居环境。四是加大扶贫开发投入力度,全力打好精准脱贫攻坚战,坚持扶贫输血与造血相结合。五是落实各级民生配套要求,扎扎实实办好民生实事。
            4.强化财政改革,着力强管理、上水平。一是强化政府预决算和部门预决算的公开工作。继续推进预决算公开,细化公开内容,规范公开方式,督促各部门(单位)严格按照《预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》规定的时间和内容,公开本部门预决算和“三公”经费预决算等内容信息。二是贯彻落实宜春市矿业权出让收益征收管理暂行办法。三是继续完善“三公消费”网络监管平台建设。提高公务消费透明度和真实性,逐步建立“节约消费、支出合理、控制有力、监督有效、公开透明”运行机制,促进全县公务消费规范有序。四是强化内控管理。全面推进内控体系建设,进一步提升财政干部的业务能力和职业素质,构建廉洁高效的财政干部队伍。

    01 2017年拉斯维加斯赌场:一般公共预算收入决算表.xls

    02 2017年拉斯维加斯赌场:一般公共预算支出决算表.xls

    03 2017年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算本级支出决算表.xls

    04 2017年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算本级基本支出决算表(试编).xls

    05 2017年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算税收返还和转移支付表(分地区).xls

    06 2017年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算税收返还和转移支付表(分项目).xls

    07 2017年拉斯维加斯赌场:本级政府一般债务限额和余额情况表.xls

    08 2017年拉斯维加斯赌场:本级一般公共预算“三公”经费.XLS

    09 2017年拉斯维加斯赌场:三公经费支出情况.doc

    10 2017年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金收入决算表.xls

    11 2017年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金支出决算表.xls

    12 2017年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金支出本级决算表.xls

    13 2017年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金转移支付表(分地区).xls

    14 2017年拉斯维加斯赌场:本级政府性基金转移支付表(分项目).xls

    15 2017年拉斯维加斯赌场:本级政府专项债务限额和余额情况表.xls

    16 2017年拉斯维加斯赌场:本级国有资本经营预算收入决算表.xls

    17 2017年拉斯维加斯赌场:本级国有资本经营预算支出决算表.xls

    18 2017年拉斯维加斯赌场:本级社保基金预算收入决算表.xls

    19 2017年拉斯维加斯赌场:本级社保基金预算支出决算表.xls

    20 2017年拉斯维加斯赌场:本级社保基金预算结余情况表.xls

    21 拉斯维加斯赌场:2017年上级转移支付执行情况说明.docx

    22 拉斯维加斯赌场:2017年度预算绩效管理工作开展情况.doc

    23  2017年拉斯维加斯赌场:政府举借债务情况.docx