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  • 关于拉斯维加斯赌场:2017年全县和县级预算执行情况与2018年全县和县级预算草案的报告(书面)
  • 信息来源:  发布时间:2018-02-20 15:13:19  字体:[ ]   
  • ?—2018131日在拉斯维加斯赌场:第十六届人民代表大会第三次会议上

    拉斯维加斯赌场:财政局刘勇

    各位代表:

    受县人民政府委托,现向大会报告2017年全县和县级预算执行情况以及2018年全县预算草案,请予审议;2018年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

    一、2017年全县和县级预算执行情况

    2017年,全县财税部门坚决贯彻县委、县政府决策部署,认真落实县人大决议、决定,接受县政协民主监督,积极应对错综复杂的国内经济环境和经济下行压力,主动适应经济发展新常态,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,财税改革有序推进,预算执行总体良好。

    (一)稳中求进,全年预算目标圆满完成。一是财政收入保质增量。财政总收入完成23.8亿元,完成第十六届人大二次会议批准预算的101.9%,同比增长8%,超预算增幅目标2个百分点;一般公共预算收入完成16.31亿元,同比增长1.3%,考虑“营改增”改革后增值税等税收收入中央、省与市县分成比例调整这一不可比因素,同口径增长8.3%;全县税收收入占总收入比重为84.5%,比上年提高0.3个百分点。其中:工业税收完成11.52亿元,占财政收入比重为48.4%,比上年提高6.5个百分点。二是工业园区和重点企业实力提升。2017年工业园区实现税收9.41亿元,同比增长26.1%。同时,纳税2亿元重点行业规模有所突破。2017年我县重点行业中纳税超2亿元行业达到2个,比上年增加1个,分别是有色金属加工业、新材料行业。其中,新型材料行业首次突破2个亿,达到2.16亿元。纳税千万元重点企业规模有所突破。2017年我县纳税超千万元的企业达到30家,比上年增加3家。其中纳税超五千万的企业3家,比上年增加1家。紫宸科技税收达到1.21亿元,同比增长28.2%三是实施县以下财政体制机制调整。策应省、市财政体制调整方案,印发了《拉斯维加斯赌场:财税结算考核奖励政策》,重新完善对工业园区和乡镇财税考核奖励政策,理顺因“营改增”带来的部分行业税收归属问题,进一步提高协税护税部门的主动性。

    (二)真抓实干,财源建设基础进一步夯实。一是转变财政支持经济发展方式。积极落实县委、县政府“四年翻一番决战工业一千亿”战略,推动成立拉斯维加斯赌场全体验:财投公司,初步启动了100亿新能源新材料、纺织、高新技术产业发展引导基金运作。二是持续深入推进涉企收费减免。严格执行上级取消和停征的收费政策,全县共有22项行政事业性和政府性基金收费项目取消和停征,并动态调整了县涉企行政事业性收费目录清单,向社会及时公开。三是支持解决企业、农业经营主体融资难题。通过“信用互助”、“财园信贷通”为98户企业办理放贷业务,发放贷款4.04亿元;通过“财政惠农信贷通”发放贷款0.83亿元,惠及农户和农业经营组织167 户;开展企业“过桥”贷款业务,为18户企业办理47次市级助贷资金2.88亿元。四是支持城乡重大基础设施建设。投入资金5.54亿元,积极推进保障性住房建设、工业园区万亩征地、工业园区新材料产业园项目、黄溪工业园开发、污水处理项目、秀美乡村建设、九仙温泉项目、城市道路黑色化改造、城镇生活垃圾处理场、潦河路西延伸段公园、滨河公园、潦河公园、赤靖线、崇贤大道、校前大道、东华线、环湖自行车赛道、滨河西路及环城西路、农村公路危桥改造、S519合港至上富段二级公路等重大基础设施工程建设。五是积极争取上级资金。充分发挥职能优势,认真筛选储备符合上级投资导向政策的重点项目,并积极主动向各部门和各乡镇提供信息,协助配合向上争取资金。2017年,全县各部门共争取上级财政资金12.91亿元和争取省转贷的新增债券2.43亿元。

    (三)求真务实,民生政策保障到位。一是基本民生投入逐步加大。2017年,全县教育、科技、文体传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水事务、交通运输、住房保障等民生类支出达26.26亿元,占一般公共预算支出的82.8%,同比提高2.2个百分点。二是社会保障水平进一步提高。机关事业和企业退休人员基本养老金、城乡居民医疗保障、城乡居民最低生活保障、特困人员救助、优抚补助等多类群体补助标准得到提高。三是一卡通”管理制度进一步健全。陆续出台《关于进一步规范和完善财政惠农补贴资金“一卡通”发放管理的通知》《关于确保财政惠农补贴“一卡通”资金安全发放的通知》等制度文件。2017年通过“一卡通”发放20个大项的财政惠农补贴项目,累计发放补贴资金 2.23亿元,为2007年实施以来首次突破两亿元,切实做到财政惠农补贴资金全部纳入“一卡通”发放范围。四是扎实推进社会体制改革。积极配合做好法官、检察官工资制度改革工作,明确参改范围,制定员额内津贴补贴标准,及时将套改工资和绩效考核奖金发放到位。五是扶贫投入不断加大。统筹各类资金5482万元,投入到产业、就业、易地搬迁、危旧房改造、村庄整治、基础设施建设、生态保护、社会保障、健康、教育十大扶贫项目。

    (四)攻坚克难,财政改革深入推进。一是营改增试点工作获省政府通报表扬。拉斯维加斯赌场:是宜春市唯一获得此项荣誉的县。二是建立财政结余结转资金清理常态机制。印发《进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》,将清理的2690万元历年结余结转资金补充至预算稳定调节基金。三是有序推进PPP工作。拉斯维加斯赌场:文体艺术中心项目、拉斯维加斯赌场全体验:四中及校前道路项目、拉斯维加斯赌场:农村基础设施提升工程项目已录入财政部PPP管理系统并获得审核通过。强化债务管理改革。推动设立拉斯维加斯赌场:投融资工作委员会,归口管理政府项目融资事项与政府债务。建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制,印发了《拉斯维加斯赌场:地方政府性债务风险应急处置预案》《政府债务风险预警监测实施暂行办法》等一系列制度办法,切实防范化解财政金融风险。五是继续深化政府采购制度改革。全面落实采购人政府采购主体责任,按照政府采购“放、管、服”管理要求,印发了《关于全面落实采购人政府采购主体责任有关事项通知》,对全县采购单位职责、制度制定、电子化管理等进行明确的规定。全年采购预算金额5.96亿元,实际采购金额5.53亿元,节约资金0.43亿元,资金节约率为7.2%

    (五)履职尽责,财政管理水平不断提升。一是进一步加强和规范库款管理。印发《关于落实进一步加强库款管理工作的通知》,采取加快预算执行进度、加快存量债券置换工作、督促预算单位加快支出进度等方式来加强库款管理。二是加强财务人员培训。为提升全县财务人员的整体素质和管理水平,今年以来县财政陆续举办了“全县财务制度知识培训”“推进会计核算向国库集中支付转轨”“村级财务管理知识培训”等培训会,同时向全县机关事业单位印发《拉斯维加斯赌场:党政机关厉行节约反对浪费制度选编》,有力推进财务工作的规范化和科学化。三是推行公务消费网络监管平台建设。全县“三公”支出全部纳入“拉斯维加斯赌场:公务消费网络监管平台”,已纳入平台监管单位153个,单位上线使用率达到100%,“三公”消费支出同比下降9.3%四是加大财政监督检查力度。联合审计、监察、物价等部门在财政资金安全、重点专项资金落实、保障基层组织运转、预决算公开、“集中整治”、涉企收费等方面实施监督检查,强化财政监督检查成果共享与运用,切实规范财经纪律。五是提升财政资金管理效益。主动与各代理银行对接、协商,通过签订财政资金银行存款利率协定书,增加利息收入1034万元。六是强化政府投资项目评审的管理。进一步修订《拉斯维加斯赌场:政府项目管理暂行办法》,加强对工程增加项目的把关。2017年共进行预算评审项目217个,送审预算总金额6.15亿元,审定金额5.8亿元,核减金额0.35亿元,核减率为5.8%;进行决算评审项目87个,送审金额0.83亿元,审定金额0.74亿元,核减金额0.09亿元,核减率为10.5%七是推进公务卡结算。强化公务卡管理规定,从公务卡结算的适用范围、申领、信用额度、消费报账等多个方面进行规范和约束,加强源头防腐。2017年发卡1036张,累计消费5744笔,金额为2220万元,同比增加1106万元,增长99.3%

    2017年全县财政收支预算的具体执行情况:

    (一)全县预算执行情况

    2017年全县财政总收入执行数23.8亿元,比上年增长8%。其中:一般公共预算收入执行数16.31亿元,完成县十六届人大二次会议批准预算的98.8%,比上年增长1.3%(考虑“营改增”改革后中央、省对税收收入划分调整因素,同口径增长8.3%)。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

    税收收入126256万元,完成年初预算的94.6%。其中:增值税40571万元,完成年初预算的94.5%;营业税247万元,主要是“营改增”后清欠的税款;企业所得税8302万元,完成年初预算的69.9%;个人所得税3434万元,完成年初预算的90.4%;增值税、企业所得税和个人所得税未完成预算,主要是省调整了省以下财政体制,从201711日起,省增加对三个税种的分成比例;其他税收收入73702万元,完成年初预算的98.5%。非税收入36867万元,完成年初预算的116.7%,其中:专项收入4160万元,行政事业性收费收入25050万元,罚没收入6247万元,国有资源(资产)有偿使用收入1408万元,其他收入2万元。

    2017年全县一般公共预算支出执行数31.73亿元,比上年决算数增长8%,完成汇总年初各级人代会批准预算的119.6%,主要是增加地方政府一般债务转贷收入、地方转移支付等安排的相关支出。

    ()县级预算执行情况

    1、县级一般公共预算执行情况

    2017年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入执行数12.95亿元,比上年增长13.9%。其中,一般公共预算收入执行数7.46亿元,完成调整预算的102.2%,比上年增长9.1%一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

    税收收入54443万元,完成调整预算的103%。其中:增值税29593万元,完成调整预算的100%;营业税171万元,完成调整预算的100%;企业所得税6662万元,完成调整预算的95%;个人所得税2074万元,完成调整预算的84.1%;其他税收收入15942万元,完成调整预算的117%。非税收入20127万元,完成调整预算的100%。其中:专项收入4160万元,行政事业性收费收入8310万元,罚没收入6247万元,国有资源(资产)有偿使用收入1408万元,其他收入2万元

    2017年县级一般公共预算支出剔除上级追加专款、上年结转支出等,地方一般公共预算支出执行数为13.67亿元,完成调整预算的99.1%。主要项目预算执行情况是:

    一般公共服务支出12245万元,完成调整预算的98.7%;国防支出155万元,完成调整预算的100%;公共安全支出9530万元,完成调整预算99.4%;教育支出20694万元,完成调整预算100%;科学技术支出18747万元,完成调整预算100%;文化体育与传媒支出 744万元,完成调整预算100%;社会保障和就业支出18053万元,完成调整预算100%;医疗卫生与计划生育支出13073万元,完成调整预算100%;节能环保支出2457万元,完成调整预算100%;城乡社区支出9591万元,完成调整预算100%;农林水支出7766万元,完成调整预算100%;交通运输支出4744万元,完成调整预算100%;资源勘探信息等支出10279万元,完成调整预算100%;商业服务业等支出355万元,完成调整预算100%;金融支出4万元,完成调整预算的100%;国土海洋气象等支出777万元,完成调整预算100%;住房保障支出5317万元,完成调整预算100%;粮油物资储备支出301万元,完成调整预算100%;其他支出269万元,完成调整预算20.8%,主要是部分非税收入超收返还尚未分配;债务付息支出1613万元,完成调整预算的100%

    2、县级政府性基金预算执行情况

    2017年县级政府性基金预算收入执行数48616万元,其中:国有土地收益基金收入997万元,农业土地开发资金收入151万元,国有土地使用权出让收入46358万元,彩票公益金收入181万元,城市基础设施配套费收入833万元,其他政府性基金收入96万元。加上上年结余收入2824万元,上级基金预算补助收入1679万元,地方政府专项债券转贷收入18344万元,基金预算总收入执行数71463万元,完成年初预算的211.1%

    2017年县级政府性基金预算支出执行数52638万元,完成年初预算的169.7%。其中:社会保障和就业支出688万元,城乡社区支出50806万元,农林水支出40万元,资源勘探信息等支出20万元,商业服务业等支出12万元,其他支出457万元,债务付息支出578万元,债务发行费用支出37万元。上解上级基金预算支出380万元,调出资金16164万元,年终结转2281万元。

    3、县级国有资本经营预算执行情况

    2017年县级国有资本经营预算收入执行数145万元,其中:股利、股息收入73万元;其他国有资本经营收入72万元。加上上年结余收入3万元,国有资本经营预算总收入执行数148万元,完成预算的105%

    2017年县级国有资本经营预算支出执行数146万元,完成预算的104.3%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出72万元,其他国有资金经营预算支出74万元。结转下年2万元。

    4、县级社会保险基金预算执行情况

    2017年县级社会保险基金预算收入执行数77637万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入30932万元,机关事业单位基本养老保险基金收入15356万元,失业保险基金收入344万元,城镇职工基本医疗保险基金收入7234万元,工伤保险基金收入527万元,生育保险基金收入131万元,城乡居民基本养老保险基金收入4766万元,城乡居民基本医疗保险基金收入18347万元。加上上年结余收入67281万元,社会保险基金预算总收入执行数144918万元,完成年初预算的102.4%

    2017年县级社会保险基金预算支出执行数73176万元,完成年初预算的99.4%。其中:企业职工基本养老保险基金支出34526万元,机关事业单位基本养老保险基金支出15064万元,失业保险基金支出152万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4787万元,工伤保险基金支出430万元,生育保险基金支出126万元,城乡居民基本养老保险基金支出3443万元,城乡居民基本医疗保险基金支出14648万元。年终结余71742万元。

    以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

    过去的一年,全县财政预算执行情况总体较好,但也面临着不少困难和问题:一是经济基础比较薄弱的状况尚未根本转变,政策性减税效应进一步显现,财政收入增速放缓;二是民生及各项改革性支出刚性需求不断增大,保平衡的压力仍然很大;三是产业发展基金、PPP模式、政府购买服务等市场化运作方式处于起步阶段,财政改革仍需不断深化。这些都需要在今后的工作中努力解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。

    二、2018年全县和县级预算草案

    2018年全县财政预算安排和财政工作的总体要求是: 全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,积极围绕“生态优先、产业支撑、对接南昌、同步小康”主战略,主动适应新常态,创新财政支持经济发展方式,培育壮大发展新动能。支持打好四大攻坚战、助推“四年翻一番、决战工业一千亿”;全力保障“1213”工程落地;依法理财,不断深化财税体制改革,改进预算管理方式;调整优化支出结构,提高财政资金使用绩效,促进民生改善和各项社会事业发展,为建设“五个拉斯维加斯赌场全体验:”提供财力保障。

    根据上述指导思想,依据今年全县国民经济和社会发展计划,我们编制了2018年全县和县级预算草案。

    (一)2018年全县预算草案

    2018年全县财政总收入预算安排25.69亿元,比上年执行数增长8%。其中,2018年全县一般公共预算收入预算安排17.37亿元,比上年执行数增长6.5%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

    税收收入133735万元,其中:增值税44595万元,企业所得税9984万元,个人所得税3456万元,新增环境保护税400万元(根据《中华人民共和国环境保护税法》规定,从201811日起,取消排污费,改征环境保护税),其他税收收入75300万元。非税收入40000万元,其中:专项收入6800万元,行政事业性收费收入22800万元,罚没收入8000万元,国有资源有偿使用收入2400万元。

    上述一般公共预算收入加上预计中央、省、市对县的税收返还等补助收入(含提前告知的专项收入以及预计的上级将要下达的专项收入),加上调入资金,减去预计上解省、市支出等,2018年全县一般公共预算财力为29.7亿元,安排一般公共预算支出29.7亿元,比上年年初预算增长12%。主要支出项目安排情况是:

    一般公共服务支出19641万元,国防支出153万元,公共安全支出11824万元,教育支出55531万元,科学技术支出14123万元,文化体育与传媒支出3419万元,社会保障和就业支出59218万元,医疗卫生与计划生育支出36781万元,节能环保支出6358万元,城乡社区支出3129万元,农林水支出42174万元,交通运输支出786万元,资源勘探信息等支出15982万元,商业服务业等支出925万元,金融支出504万元,国土海洋气象等支出1684万元,住房保障支出10037万元,粮油物资储备支出1308万元,预备费3200万元,其他支出8272元,债务付息支出1980万元,债务发行费用支出20万元。

    (二)2018年县级预算草案

    2018年县级预算支出安排,主要是根据预算法、省市有关文件精神的要求,结合我县2018年社会经济发展计划和县本级财力状况,坚持“收支平衡、量力而行、统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效和综合预算”的原则,确保积极稳妥、收支平衡。并根据中央八项规定及省、市有关厉行节约精神,合理优化支出结构。增加的经费安排,优先保障基本民生、个人经费、基本运转需要以及控制财政风险。

    1、一般公共预算收支安排情况

    2018年县级一般公共预算收入预算安排80557元,比上年年初预算数增长5%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

    税收收入60757万元,比上年年初预算数增长4.1%。其中:增值税35685万元,比上年年初预算数增长12.2%;企业所得税8288万元,比上年年初预算数增长9.9%;个人所得税1984万元,比上年年初预算数增长41.7%;新增环境保护税400万元(根据《中华人民共和国环境保护税法》规定,从201811日起,取消排污费,改征环境保护税);其他税收收入14400万元,比上年年初预算数下降18.4%。非税收入19800万元, 比上年年初预算数增长8.2%。其中:专项收入3800万元;行政事业性收费收入7600万元;罚没收入8000万元,国有资源有偿使用收入400万元。

    上述县级一般公共预算收入加上预计中央、省、市对县级的税收返还等补助收入(含提前告知的专项收入以及预计的上级将要下达的专项收入),加上调入资金和乡镇预计上解收入,减去预计上解省、市支出等事项后,县级一般公共预算财力为119003万元,相应安排一般公共预算支出119001万元,结余2万元。一般公共预算支出119001万元,比上年年初预算增长10.4%,主要支出项目安排情况是:

    一般公共服务支出9731万元,比上年年初预算增长8%;国防支出153万元,比上年年初预算增长0.7%;公共安全支出9442万元,比上年年初预算增长32.2%;教育支出19844万元,比上年年初预算增长6.3%;科学技术支出13152万元,比上年年初预算增长155.3%;文化体育与传媒支出632万元,比上年年初预算增长3.3%;社会保障和就业支出16461万元,比上年年初预算增长9.6%;医疗卫生与计划生育支出11420万元,比上年年初预算增长8.6%;节能环保支出351万元,与上年年初预算增长4.8%;城乡社区支出2816万元,比上年年初预算增长9.5%;农林水支出6520万元,比上年年初预算增长27.2%;交通运输支出732万元,比上年年初预算增长1.8%;资源勘探信息等支出7862万元,比上年年初预算下降48.5%;商业服务业等支出825万元,比上年年初预算增长173.2%;金融支出4万元,与上年年初预算持平;国土海洋气象等支出763万元,比上年年初预算增长16.5%;住房保障支出5024万元,比上年年初预算增长5.4%;粮油物资储备支出237万元,比上年年初预算增长6.3%;预备费3000万元,与上年年初预算持平;其他支出8032万元,比上年年初预算增长22.3%;债务付息支出1980万元,与上年年初预算持平;债务发行费用支出20万元,与上年年初预算持平。

    2、政府性基金预算收支安排情况

    2018年县级政府性基金预算收入安排40600万元,其中:国有土地收益基金收入2000万元,农业土地开发资金收入55万元,国有土地使用权出让收入37945万元,彩票公益金收入200万元,城市基础设施配套费收入400万元。上级补助1200万元。上年结余收入2281万元。

    2018年县级政府性基金预算支出安排42100万元,其中:社会保障和就业支出450万元,城乡社区支出39710万元(主要是安排各项重点工程和其他支出22000万元,新能源新材料、纺织、高新技术产业发展引导基金注入资本9000万元,中小企业发展专项资金5000万元,失地农民养老保险金2000万元,猕猴桃产业发展专项资金500万元,旅游发展专项资金500万元,工业发展专项资金500万元),其他支出620万元,债务付息支出1300万元,债务发行费用支出20万元。上解上级基金预算支出363万元。调出资金1618万元。

    3、国有资本经营预算收支安排情况

    2018年县级国有资本经营预算收入安排152万元,其中:股利、股息收入80万元,其他国有资本经营预算收入72万元。上年结转2万元。

    2018年县级国有资本经营预算支出安排153万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出76万元,其他国有资本经营预算支出77万元。结转下年1万元。

    4、社会保险基金预算收支安排情况

    2018年县级社会保险基金预算收入安排81971万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入28107万元,机关事业单位基本养老保险基金收入16733万元,失业保险基金收入311万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6728万元,工伤保险基金收入450万元,生育保险基金收入126万元,城乡居民基本养老保险基金收入8304万元,城乡居民基本医疗保险基金收入21212万元。上年结余收入71742万元。

    2018年县级社会保险基金预算支出安排83038万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出39277万元,机关事业单位基本养老保险基金支出16346万元,失业保险基金支出151万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4677万元,工伤保险基金支出402万元,生育保险基金支出126万元,城乡居民基本养老保险基金支出3803万元,城乡居民基本医疗保险基金支出18256万元。年终滚存结余70675万元。

    (三)2018年重点审核部门预算收支情况

    按照县人大常委会的要求,2018年重点审核县城建局和县商务局部门预算草案。
    1
    2018年县城建局部门预算收支情况1)收入预算596.63万元,其中:经费拨款(补助)收入596.63万元。(2)支出预算596.63万元。按支出项目类别划分:基本支出556.13万元,包括工资福利支出479.08万元、商品服务支出66.35万元、对个人和家庭的补助支出10.7万元;项目支出40.5万元,包括行政事业性项目支出35.5万元、其他项目支出5万元。按支出功能科目划分:城乡社区支出449.23万元,社会保障与就业支出78.44万元,医疗卫生与计划生育支出26.24万元,住房保障支出42.72万元。

    22018年县商务局部门预算收支情况。1)收入预算148.29万元,其中:经费拨款(补助)收入126.23万元,其他收入22.06万元。(2)支出预算148.29万元。按支出项目类别划分:基本支出148.29万元,包括工资福利支出97.5万元、商品服务支出38.83万元、对个人和家庭的补助支出11.96万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出108.37万元,社会保障与就业支出25.75万元,医疗卫生与计划生育支出5.39万元,住房保障支出8.78万元。

    收支详细情况见县城建局和县商务局2018年部门预算草案,请审议。

    三、坚持稳中求进总基调,落实新发展理念,坚定信心完成2018年预算任务

    2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,做好财政各项工作,对贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,对促进拉斯维加斯赌场全体验:社会经济全面发展具有重要意义。我们将重点做好以下几方面的工作:

    (一)充分发挥工作主观能动性,把“稳增长、提质量”放在更加突出的位置。一是抓好与税务部门的沟通衔接。加强与税务等部门实时联动,加大信息沟通力度,及时研究解决收入征管工作中遇到的困难和问题,确保收入及时足额缴库。二是提升综合治税成效。推动国地税联合办税服务厅建设,深化固化国地税联合办税,堵塞征管漏洞、防范地方税收流失。三是继续做好税源培植工作,抓好重点税源跟踪研判。四是做实乡镇财政收入,在控制收入总量的同时更加注重财政收入质量的提高。

    (二)更加注重发挥好市场作用,做好减法活用加法。一是加快落实降成本政策,切实做好“减法”助企业轻身上阵。落实国家清理规范涉企收费政策;继续推进“财园信贷通”“财政惠农信贷通”,开展企业“过桥”贷款业务,切实降低企业成本,缓解企业压力二是加大财政资金扶持力度,有效运用“加法”增强企业信心。按县委、县政府《四年翻一番决战工业一千亿的实施意见》精神和要求,从2018年起安排1000万元工业发展专项资金;及时兑现各类产业扶持政策;通过实施奖励、贴息等扶持政策加大对企业经营的补助。

    (三)深化投融资体制改革,增强金融服务实体经济能力。一是进一步健全我县投融资管理体制,完善投融资决策和管理,发挥投资对优化供给侧结构的关键性作用。二是积极推动拉斯维加斯赌场:新能源新材料、纺织、高新技术产业发展引导基金运作,有效带动更多的社会资本投入实体经济,全力推动全县支柱产业加速发展。三是继续推动政府购买公共服务工作,扩大社会购买服务的覆盖面。四是大力推进PPP方式,以合规的市场化方式,解决发展资金来源问题。

    (四)继续优化支出结构,不断改善民计民生。一是进一步清理暂付款和结余结转资金,盘活财政存量,将清理出来的资金优先用于保障和改善民生,确保财政投入民生的资金只增不减。二是继续贯彻落实机关事业养老保险、职业年金制度改革和失地农民养老保险制度等民生及社会事业改革三是加大生态保护力度,用好流域生态补偿资金,切实改善城乡人居环境。四是加大扶贫开发投入力度,全力打好精准脱贫攻坚战,坚持扶贫输血与造血相结合。五是落实各级民生配套要求,扎扎实实办好民生实事。

    (五)不断深化财政体制改革,提升财政管理水平。一是强化政府预决算和部门预决算的公开工作。继续推进预决算公开,细化公开内容,规范公开方式,督促各部门(单位)严格按照《预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》规定的时间和内容,公开本部门预决算和“三公”经费预决算等内容信息。二是建立跨年度预算平衡机制。实行中期财政规划管理,2018年起编制三年滚动财政规划;继续补充“以丰补歉”的稳定调节基金,确保预算收支平衡。三是根据《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》文件要求,201811月起正式全面实施支出经济分类科目改革。四是扩大预算绩效评价的层级和范围,强化对重点支出的绩效评价,加大绩效问责力度,完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。继续完善“三公消费”网络监管平台建设。提高公务消费透明度和真实性,逐步建立“节约消费、支出合理、控制有力、监督有效、公开透明”运行机制,促进全县公务消费规范有序。

    各位代表,新的一年财政工作肩负的使命光荣而艰巨,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,励精图治,锐意进取,扎实工作,圆满完成全年预算收支任务,为全面建成小康新拉斯维加斯赌场全体验:作出更大贡献。

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    财政相关名词术语解释

    1、政府预算体系。具体包括四大预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动,服务经济社会发展需要。

    2、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

    3、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

    4、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

    5、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

    6部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反应政府各部门所有收入支出情况的年度财政收入预算。部门预算由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

    7、财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

    8、一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    9、税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

    10、非税收入。是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

    11、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

    12、一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

    13、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

    14、财政体制。是指处理上下级政府间财政关系的基本制度,包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

    15、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标,应以一般性转移支付为主,专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

    16、“财园信贷通”。是指省财政与地方财政按1:1的比例筹集财政风险补偿金,存入合作银行,合作银行放大8倍,向当地企业提供无抵押、无担保、低利息(年基准利率上浮不超过30%)、一年期以内、1000万元以下的流动资金贷款。

    17、“财政惠农信贷通”。为破解新型农业经营主体融资难题,带动金融和社会资金更多投入农业农村,按照“政府引导、市场运作、风险共担、互惠共赢”的原则,省、市、县三级财政按2:1:2的比例筹集财政风险补偿金,存入合作银行,合作银行约定不低于风险补偿金的8倍向农民合作社、家庭农场、种养大户以及社会化服务组织和休闲农业等经营主体发放一年期内无抵押担保贷款,贷款必须用于农业生产经营领域。

    18、中国经济新常态。20145月,习近平在河南考察时指出:我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前中国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。这是新一代中央领导首次以新常态描述新周期中的中国经济;11月,习近平在亚太经济组织(APEC)工商领导人峰会上首次系统阐述了新常态。在习近平看来,新常态有几个主要特点:速度-“从高速增长转为中高速增长”,结构-“经济结构不断优化升级”,动力-“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。

    19、“三公”经费。是指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

    20、财政支出绩效评价。是指按照财政支出经济性、效率性和有效性的总体要求,运用科学、规范的绩效评价方法,制定统一的评价标准,对财政支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正地衡量比较和综合评估,使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程,是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价,是发挥财政调控功能,提高财政资金安排科学性,促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

    21、“营改增”试点。即营业税改征增值税试点,是指将以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,对应税产品或者服务的增值部分纳税,从而减少重复纳税的环节,是我国进一步改革税制和完善结构性减税政策的重要举措。根据中央统一部署,201651日起,在全国范围内将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围,实现了增值税对货物和服务的全覆盖。

    22、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

    23PPPPublic-Private-Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。公私合营模式(PPP),以政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP模式将部分政府责任以特许经营权转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。

    24、预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算,保持预算的稳定性,各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口,基金的安排使用纳入预算管理,接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入和结余收入补充。

    25、中期财政规划。是中期预算的过渡形态,是在对总体财政收支情况进行科学预判的基础上,重点研究确定财政收支政策,做到主要财政政策相对稳定,同时根据经济社会发展情况适时研究调整,使中期财政规划渐进过渡到真正的中期预算。我国中期财政规划按照三年滚动方式编制,第一年规划约束对应年度预算,后两年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后,对后两年规划及时进行调整,再添加一个年度规划,形成新一轮中期财政规划。

    26公务消费网络监管平台。根据省政府办公厅《关于创新全省“三公”经费监管工作机制的意见》(赣府厅发[2016]2号)的要求,为加强全省“三公”经费支出的监督管理,从201711日起在全省范围内实施公务消费网络监管平台机制。公务消费网络监管平台建设是由省财政厅组织实施,实行各级监管负责制,由财政、监察、审计、工商部门协调统筹推进,财政监督指导“三公”消费,各部门和单位负直接监管责任。公务消费网络监管平台主要实现消费预警、总额监控和统计分析三项功能,一是实现消费预警功能,各单位在实行公务消费时的一些违规现象,如中纪委规定一律不能支出的高档消费“燕鲍翅、烟、酒、会所、高尔夫”等进行自动扫描警示;二是实现“三公”消费总额控制;三是自动汇总生成“三公”经费支出相关报表和数据。通过公务消费网络监管平台的建设和实施,将极大地提高全县公务消费实时监管能力。

    27、省以下财政体制改革。自201711日起实施,省级把省属企业下划至所在地,实行“属地征管,分级入库”;省级按主体税种实行分享制,具体是:增值税分享地方部分的10%,个人所得税和企业所得税分享地方部分的20%;体制调整以2014年为基期年,核定省返还和市县上缴基数;对于增量部分,省级将通过一般性转移支付形式加大对地方支持力度。

    28、市对县(市、区)财政体制调整。自201711日起实施,对现行市县财力分享机制进行简并,对县(市、区)企业缴纳的增值税、企业所得税、个人所得税总额超过基期年的增量进行分享。

    29、环境保护税。按照国家统一部署,我省于201811日起开征环保税,确定的应税大气污染物适用税额为每污染当量1.2元,应税水污染物适用税额为每污染当量1.4元,同一排放口应税污染物项目数不作增加,不再征收排污费。为促进各地保护和改善环境、增加环境保护投入,国务院决定,环境保护税全部作为地方收入。环保税的纳税人是在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。环保税的征税对象为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四类,应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定;应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定;应税固体废物按照固体废物的排放量确定;应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。

    30、支出经济分类科目改革。支出经济分类反映政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。在支出经济分类科目设置上,分“类”、“款”两个层级,包括工资、办公费、差旅费、会议费、房屋建筑物构建等若干科目。实施支出经济分类科目改革,可以从支出经济属性的维度清晰、完整、细化反映政府用于工资、机构运转、对事业单位补助、对企业投入以及对个人和家庭补助支出等方面的情况,从而有利于合理确定各级政府和各部门的支出预算,进一步规范各级政府和各部门(单位)的支出行为;有利于进一步提升预算编制的科学化、精细化水平,提高预算透明度;有利于更好的发挥人大监督、审计监督和社会监督效能,实现依法理财、民主理财、科学理财。

    1一般公共预算收入执行及预算表(全县).xlsx

    2一般公共预算收入执行及预算表(县级).xlsx

    3一般公共预算支出执行及预算表(全县).xlsx

    4一般公共预算支出执行及预算表(县级).xlsx

    5一般公共预算支出分项表.xlsx

    6一般公共预算本级基本支出表.xlsx

    7一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

    8政府一般债务限额和余额情况表.xlsx

    9政府性基金收入执行及预算表.xlsx

    10政府性基金支出执行及预算表.xlsx

    11政府性基金支出分项表.xlsx

    12政府性基金转移支付表.xlsx

    13政府专项债务限额和余额情况表.xlsx

    14国有资本经营预算收入执行及预算表.xlsx

    15国有资本经营预算支出执行及预算表.xlsx

    16国有资本经营预算支出分项表.xlsx

    17社会保险基金收入执行及预算表.xlsx

    18社会保险基金支出执行及预算表.xlsx

    19社会保险基金支出分项表.xlsx

    20社会保险基金预算结余情况表.xlsx

    21拉斯维加斯赌场:关于省市对县2018年转移支付有关情况的说明.docx

    22政府债务限额和余额说明.docx