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  • 拉斯维加斯赌场:2016年县级决算和2017年上半年全县预算执行情况报告
  • 信息来源:  发布时间:2017-08-31 10:29:20  字体:[ ]   
  • 一、2016年县级决算情况

    (一)县级一般公共预算收支决算情况

    2016年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入执行数11.37亿元,完成调整预算的100%,比上年增长9.2%。其中,一般公共预算收入执行数6.84亿元,完成调整预算的100%,比上年增长8.7%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况如下:

    税收收入56493万元,完成调整预算的100%。其中:增值税20974万元,营业税8989万元,企业所得税7895万元,个人得所税2025万元,其他各项税收收入16610万元。非税收入11876万元,完成调整预算的100%。其中:专项收入6724万元,行政事业性收费收入619万元,罚没收入2689万元,国有资源(资产)有偿使用收入1844万元。

    2016年县级一般公共预算支出执行数20.03亿元,比上年增长10.7%,剔除上级追加专款、上年结转支出等,地方一般公共预算支出执行数10.36亿元,完成调整预算的99.9%。主要项目预算执行情况如下:

    一般公共服务支出9750万元,完成调整预算的99.8%;国防支出185万元,完成调整预算的100%;公共安全支出6583万元,完成调整预算的100%;教育支出16756万元,完成调整预算的100%;科学技术支出5206万元,完成调整预算的100%;文化体育与传媒支出594万元,完成调整预算的100%;社会保障和就业支出16139万元,完成调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支出10157万元,完成调整预算的100%;节能环保支出370万元,完成调整预算的84.1%;城乡社区支出2333万元,完成调整预算的99.6%;农林水支出4813万元,完成调整预算的100%;交通运输支出576万元,完成调整预算的100 %;资源勘探电力信息等支出16922万元,完成调整预算的100%;商业服务业等支出279万元,完成调整预算的100%;金融支出4万元,完成调整预算的100%;国土海洋气象等支出609万元,完成调整预算的100%;住房保障支出4734万元,完成调整预算的100%;粮油物资储备支出263万元,完成调整预算的100%;其他支出6180万元,完成调整预算的99.3%;债务付息支出1125万元,完成调整预算的100%;债务发行费用支出15万元,完成调整预算的100%

    县级一般公共预算收支决算平衡情况

    2016年计算财力的县级总收入为229755万元,其中:

    1)县级一般公共预算收入68369万元;

    2)上级补助收入107326万元;

    3)债券转贷收入17218万元;

    4)下级上解收入10751万元;

    5)上年滚存结余收入6802万元;

    6)调入预算稳定调节基金2500万元;

    7)调入资金16789万元。

    2016年县级财政总支出为221242万元,其中:

    1)县级财政支出200319万元;

    2)上解上级支出7290万元;

    3)债券还本支出6806万元;

    4)安排预算稳定调节基金6827万元。

    2016年年终滚存结余8513万元。

    (二)县级政府性基金收支决算情况

    2016年县级政府性基金收入执行数49687万元,其中:散装水泥专项资金收入12万元,新型墙体材料专项基金收入162万元,国有土地收益基金收入3910万元,农业土地开发资金收入240万元,国有土地使用权出让收入44794万元,彩票公益金收入169万元,城市基础设施配套费收入400万元。加上上级补助收入2654万元,债务(转贷)收入19256万元,上年滚存结余收入4101万元,基金总收入执行数75698万元,完成预算的330.5%

    2016年政府性基金支出执行数50619万元,完成预算的225.5%,其中:社会保障和就业支出1113万元,城乡社区支出48281万元,农林水支出230万元,资源勘探信息等支出48万元,其他支出846万元,债务付息支出80万元,债务发行费支出21万元。上解上级基金支出381万元,补助支出(乡镇)15万元,调出资金12719万元,债务还本支出9140万元。年终结余2824万元。

    (三)县级国有资本经营预算收支决算情况

    2016年国有资本经营预算收入执行数158万元,其中:股利、股息收入91万元,其他国有资本经营收入67万元。加上上年结余1万元,国有资本经营预算总收入执行数159万元,完成预算的116.9%

    2016年国有资本经营预算支出执行数156万元,完成预算的114.7%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出67万元,其他国有资本经营预算支出89万元。年终结余3万元。

    (四)县级社会保险基金预算收支决算情况

    2016年县级社会保险基金预算收入执行数65294万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入31720万元,机关事业单位基本养老保险基金收入5421万元,城乡居民基本养老保险基金收入4573万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6495万元,新型农村合作医疗基金收入12585万元,城镇居民基本医疗保险基金收入3546万元,工伤保险基金收入460万元,失业保险基金收入374万元,生育保险基金收入120万元。加上上年结余收入60608万元,社会保险基金预算总收入执行数125902万元,完成预算的85.5%

        2016年县级社会保险基金预算支出执行数58621万元,完成预算的69.9%,其中:企业职工基本养老保险基金支出31477万元,机关事业单位基本养老保险基金支出5157万元,城乡居民基本养老保险基金支出3266万元,城镇职工基本医疗保险基金支出3998万元,新型农村合作医疗基金支出11789万元,城镇居民基本医疗保险基金支出2418万元,工伤保险基金支出287万元,失业保险基金支出166万元,生育保险基金支出63万元。年终结余67281万元。

    2016年,县财政积极发挥职能作用,强化预算执行管理,严格预算约束,财政运行总体情况良好,圆满地完成了年初确定的各项预算任务。但也面临着不少困难和问题:一是经济发展步入新常态,财政收入增速放缓;财源基础仍较薄弱,支柱产业结构较单一;二是民生及各项改革性支出刚性需求继续增加,收支平衡压力较大;三是产业发展基金、PPP模式、政府购买服务等市场化运作方式处于起步阶段,投融资体制有待进一步深化。对此,我们将进一步深化改革、积极应对、努力解决。

    二、县粮食局2016年部门决算情况。

        2016年县粮食局部门预算提交县十五届人大八次会议进行了审议。现将其部门决算的主要情况报告如下:

    2016年,县粮食局当年决算收入1056.57万元,比年初预算增加677.33万元。收入决算数超过年初预算的原因主要是预算执行中,上级追加收入527.5万元,县级追加储备粮补贴132.88万元、追加增人增资和离退休费等16.95万元。

    2016年,县粮食局当年决算支出1053.59万元,比年初预算增加674.35万元。

    通过审查分析,县粮食局2016年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法和有关会计制度的规定,逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内控制度。但也存在预算编制不完整的问题,主要是部分收入未纳入预算编制。对此,县财政将通过进一步深化部门预算改革,加大各项收入纳入预算管理力度,不断加强部门(单位)会计培训与财务监督,逐步提高部门预算到位率。

    三、2017年上半年全县预算执行情况

    (一)2017年上半年预算执行情况

    上半年,全县财政总收入执行数13.83亿元,完成年初预算数23.36亿元的59.2%,增长11.3%;一般公共预算收入执行数9.85亿元,完成年初预算数16.5亿元的59.7%,增长2%。一般公共预算收入主要项目完成情况:

    税收收入完成72822万元,下降4.6%,其中:增值税22105万元,增长62.6%;营业税10万元,下降99.9%;企业所得税4415万元,下降19.2%;个人所得税1555万元,增长10.1%;耕地占用税13745万元,增长21.6%;契税10905万元,增长44.7%;其余税收20086万元,下降0.6%。非税收入完成25703万元,增长26.7%

    上半年,全县一般公共预算支出执行数18.07亿元,增长12.8%。其中:一般公共服务支出11319万元,增长22.9%;国防支出31万元,下降2.1%;公共安全支出6943万元,增长24%;教育支出38220万元,增长31.4%;科学技术支出6685万元,增长18.1%;文化体育与传媒支出1554万元,增长26.4%;社会保障和就业支出48252万元,增长24.4%;医疗卫生与计划生育支出26699万元,增长27.2%;节能环保支出9131万元,增长22.7%;城乡社区支出2724万元,增长21.1%;农林水支出15214万元,下降32.8%;交通运输支出697万元,增长7.3%;资源勘探信息等支出6616万元,下降34.9%;商业服务业等支出558万元,增长80.7%;金融支出50万元,同比净增;国土海洋气象等支出451万元,增长12.9%;住房保障支出4616万元,增长134%;粮油物资储备支出161万元,增长23.1%;其他支出801万元,下降78%

    (二)2017年上半年预算执行运行特点

    综合分析我县上半年财政运行情况,概括起来体现了以下几个特点:

    1.财政收入平稳增长,总量超额完成“双过半”目标。

    今年以来,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府的工作部署,主动适应经济新常态,努力克服经济下行和政策性减收等因素的影响,通过挖掘潜力、加强征管,确保应收尽收,财政收入实现了平稳增长。上半年,全县完成财政总收入13.83亿元,比上年同期增收1.4亿元,增长11.3%;总量完成年初人大预算目标23.36亿元的59.2%,超序时进度9.2个百分点,顺利实现了“双过半”的目标。

    2.园区税收增势较好,重点行业、企业纳税取得新进展。

    上半年,我县园区经济稳步发展,税收增长较好,这主要得益于我县招商引资工作的长抓不懈,开放型经济发展迅速,入园企业开工投产率进一步提高。1-6月,园区实现税收5.28亿元,同比增收1.73亿元,增长48.9%。纳税超亿元的行业达到3个,比上年同期增加2个。分别是有色金属加工行业实现税收1.93亿元,同比增长53.9%;纺织服装行业实现税收1.23亿元,同比增长143.5%;新型材料行业实现税收1.05亿元,同比增长111.8%。纳税上千万的企业达到16家,比上年同期增加7家。其中纳税超五千万的企业2家,同比净增,分别是紫宸科技实现税收0.57亿元,同比增长179.6%;全华金属实现税收0.51亿元,同比增长79.2%

    3.积极助推产业发展,服务经济能力逐步提升。

    今年以来,面对经济下行压力不断攻坚克难,充分发挥财政调控职能,创新财政支持经济发展方式,积极助推产业发展,服务经济能力逐步提升。一是支持解决企业融资难题。上半年,通过“信用互助”、“财园信贷通”为45户企业发放贷款1.5亿元;通过“财政惠农信贷通”发放贷款1813万元,惠及农户和农业经营组织35户;联合市财政投资有限公司创新开展企业“过桥”贷款业务,为17户企业办理47次市级助贷资金3亿元。二是继续扎实开展降低企业成本优化发展环境专项行动。清理规范一批行政事业性和政府性基金收费项目。取消或停征46项中央和省级设立的行政事业性收费,涉及我县已开征的有15项,已按文件要求取消或停征。三是支持重大基础设施建设。投入资金2.1亿元,积极推进保障性安居工程、上富镇村联动、黄溪新区建设、狮山大道东延伸段、九百公路二期、崇贤大道东延伸段、校前大道道路及管网工程、滨河西路和环城西路新建等重大基础设施建设。

    4.财政支出稳定增长,重点支出保障有力。

    今年以来,财政部门把加快支出进度、保民生、保重点作为落实积极的财政政策、提高财政效率和服务“四大攻坚战”的一项重点工作来抓,在保持稳定增长的情况下,进一步优化支出结构。上半年,全县一般公共预算支出达到18.07亿元,同比增支2.05亿元,同比增长12.8%。其中:教育、医疗卫生和社会保障支出分别增长31.4%27.2%24.4%,重点支出得到了有力保障。从支出结构来看,全县用于民生方面的支出达到15.38亿元,同比增支2.31亿元,增长17.7%;占一般公共预算支出的比重为85.1%,比上年同期提高3.5个百分点。

    尽管上半年财政工作取得了一定的成绩,但在财政运行中也存在一些问题和困难,主要表现在两个方面:一是后期财政增收的压力较大。随着国家大力度实施结构性减税、“营改增”等减税降费政策效应的进一步显现,叠加去年“三清”清缴一次性收入入库以及房地产业和建筑业持续低迷等因素的影响,今年下半年财政增收的压力仍然较大。二是财政收支平衡难度加大。由于入库结构、收入分成比例调整(从2017年起增值税、所得税收入比例调整)等因素的影响,上半年,一般公共预算收入仅增长2%,增幅同比下降11.9个百分点,增速的明显放缓,将直接影响可用财力。同时,在稳增长、保民生、保重点、保运转等刚性支出需求有增无减,财政收支平衡的难度加大。这些问题需要我们在下半年的工作中逐步加以解决。

    (三)2017年下半年财政工作重点

    下半年,我们将继续聚焦聚力财政改革发展,主动适应新常态,积极推进财税体制改革,加强预算管理,严格预算执行,严肃财经纪律,确保圆满完成全年各项工作任务。

    1.履行财政职能,全力服务“四大攻坚战”。一是支持做强工业主导产业。以培育工业主体财源为导向,统筹安排专项资金兑现奖扶政策,并积极研究完善支持工业经济发展的财税政策措施。采取基金、担保、PPP、政府购买服务等举措支持企业发展,发挥财政杠杆作用。强化“财园信贷通”贷后管理,着力缓解中小微企业融资难题。二是支持推动现代农业发展。支持农业基础设施建设和产业发展,扩大“财政惠农信贷通”覆盖面。三是支持旅游服务业发展整合旅游、电子商务等专项资金及相关财税政策,推进引导旅游、电子商务、物流等现代服务业发展,重点推动百丈山景区、九仙温泉度假村、八大山人文化园耕香寺、电子商务产业园、上富—龙头坳和百丈—带溪公路等建设。四是支持城乡统筹协调发展。加快交通和城乡基础设施建设,支持黄溪新区建设、九百公路二期、文体艺术中心(工人文化宫)、东湖公园、上富镇村联动建设、环城南路、拉斯维加斯赌场全体验:四中、环城北路、校前大道及周边道路工程等“1213”工程实施。

    2.强化收入征管,确保全年目标实现。一是继续按照县委、县政府的安排部署,按照目标不变的原则,密切关注当前经济形势,加强财政收入形势分析,明确责任,强化财政收入征管,确保顺利完成全年财政收入预期目标。二是加强税源跟踪监控,积极创新工作机制,进一步完善税收征管体系强化税源控管,依法依规组织征收,不断发掘税源征收增长点,积极拓宽财政增收渠道。三是继续实施财税调度会制度,把财政精细化调度作为工作重点,随时掌握税收结构和分布变化情况,特别是强化对工业园区、重点企业、重点税种的财政收入增减原因的分析,全面做好主要税种的监测,做到早着手、早分析、早判断、早应对。

    3.优化支出结构,不断改善民计民生。一是继续优化支出结构。在巩固以往民生工程实施成效基础上,坚持量力而行、循序渐进,进一步清理暂付款和结余结转资金,盘活财政存量,将清理出来的资金倾斜用于基本民生保障、生态文明建设、城镇化建设等重点领域。二积极统筹财力保障中央、省、市、县民生工程实事的实施,进一步健全完善养老保障体系、医疗保障体系、社会救助体系、社会福利体系,加快推进教育、文化、体育等社会事业发展,推进保障性安居工程建设,补齐民生“短板”,让发展成果更多更公平惠及群众。三集中财力打好脱贫攻坚战。加大精准扶贫投入,为如期实现脱贫工作目标提供强有力的财力支撑。

    4.深化财税改革,健全公共财政体系。一是改进预算管理制度。建立跨年度预算平衡机制,实行中期财政规划管理,编制三年滚动财政规划。二是扩大预算绩效评价的层级和范围,强化对重点支出的绩效评价,完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。三是加强财政专项资金管理,推进项目库建设。四是密切跟踪中央税制改革动向,抓好环境保护税、个人所得税等税制改革的前期研究和谋划。

    5.规范监督管理,保障财政资金安全。一是强化财政监督检查。全面推行“双随机、一公开”工作,重点加强对精准扶贫等民生资金、会计信息质量和财政政策执行情况的监督检查,维护财经秩序,保障财政政策落实和财政资金安全。二是加强乡级财政管理。不断延伸财政管理改革的深度和广度,加强对基层财政的指导,提高乡镇在依法理财、预算改革、财政监督等方面的科学化、规范化管理水平。三是强化内控管理。全面推进内控体系建设,切实做到“打铁还需自身硬”,进一步提升财政干部的业务能力和职业素质,构建廉洁高效的财政干部队伍。